目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
1、坚定、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律教学，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的全面教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。
6、抓好教师队伍建设，促使每个教师都能由衷的热爱教育事业，不断钻研本职业务，持续丰富自身涵养。
7、做好安全防范工作，保证学生的人身安全、提高学生的安全意识。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区人民路小学内设机构包括：校长办、党支部、纪检工会、教导、教研处、德育处和总务处
（二）决算单位构成。石鼓区人民路小学2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区人民路小学本级，无下属二级预算单位。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,965.23万元。与上年相比，增加217.02万元，增长7.90%，主要是因为本年度公用经费开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,965.23万元，其中：财政拨款收入2,493.38万元，占84.09%；事业收入311.19万元，占10.49%；其他收入160.66万元，占5.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,965.23万元，其中：基本支出2,798.71万元，占94.38%；项目支出166.52万元，占5.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,493.38万元，与上年相比，增加235.79万元,增长10.44%，主要是因为本年度公用经费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,487.38万元，占本年支出合计的83.88%，与上年相比，财政拨款支出增加229.79万元，增长10.18%，主要是因为本年度公用经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,487.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.20%；教育（类）支出2,163.85万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出50.61万元，占2.03%；卫生健康（类）支出112.32万元，占4.52%;；其他（类）支出155.60万元，占6.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,767.10万元，支出决算数为2,487.38万元，完成年初预算的140.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于常规办公支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1,753.47万元，支出决算为2158.37万元，完成年初预算的123.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于小学教育相关支出。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于校舍建设相关支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于职业年金支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于死亡抚恤相关支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为11.42万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制此类支出。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.11万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关医疗支出。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于其他事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,320.86万元，其中：
人员经费2,163.32万元，占基本支出的93.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费157.54万元，占基本支出的6.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区人民路小学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支培训费0.16万元，用于开展教研培训，人数112人，内容为校本教研、信息技术能力提升、心理健康远程培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。本单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成且质量较高:三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面:
1.扎实开展党建工作，强化政治引领。
2.夯实学校基础设施建设，改善办学条件。
3.实施增量提质工程，优化教师队伍。
4.完善教育治理体系，增强治理能力。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2.资金使用效益有待进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。