目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区荷池路小学内设机构包括：校长书记室、教导处、工会办公室、总务室和大队部。
（二）决算单位构成。石鼓区荷池路小学2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区荷池路小学本级，无下属二级预算单位。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,125.15万元。与上年相比，增加5.63万元，增长0.5%，主要是因为本年开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,125.15万元，其中：财政拨款收入932.17万元，占82.85%；事业收入135.94万元，占12.08%；其他收入57.04万元，占5.07%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,125.15万元，其中：基本支出856.24万元，占76.10%；项目支出268.91万元，占23.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计932.17万元，与上年相比，增加1.88万元,增长0.20%，主要是因为本年开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出932.17万元，占本年支出合计的82.85%，与上年相比，财政拨款支出增加1.88万元,增长0.20%，主要是因为本年开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出932.17万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出49.59万元，占5.32%；教育（类）支出882.58万元，占94.68%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为725.32万元，支出决算数为932.17万元，完成年初预算的128.52%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于教育管理相关支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为725.32万元，支出决算为880.32万元，完成年初预算的121.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于小学教育相关支出。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于计划生育相关支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.86万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出856.24万元，其中：
人员经费820.19万元，占基本支出的95.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费36.05万元，占基本支出的4.21%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区荷池路小学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支培训费1.63万元，用于开展各类教研培训，人数245人，内容为校本教研、信息技术能力提升、心理健康远程培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额金额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：
1.以党的领导为指引，凝聚教育发展持久动力
（1）坚定不移落实党建引领。坚持“严”的主基调不动摇，廉政教育成常态，风险防控成常态，监督检查成常态。开展清廉学校建设，各校从实际出发，将清廉学校建设与日常工作相结合，形成一校一品特色格局。
（2）坚定不移抓实师德师风。在教师中从严开展警示教育；开展向麻小娟学习的专题教育活动；开展“石鼓区中小学在职教师从事校外违规培训专项治理”工作；开展“强师德 正师风”专题教育活动。
2.以全面发展为目标，落实立德树人根本任务
（1）立足学生健康成长。为加强学生体质健康管理，进一步落实“五项管理”和“双减”政策，提升学生爱眼护眼意识，2023年10月13日下午，石鼓区荷池路小学举行“爱眼月”主题活动暨眼保健操比赛。赛前，学校下发眼保健操比赛的具体方案及评分细则，要求评委严格按照细则评分。各班班主任带领学生们认真学习了眼保健操的动作要领，进行了精心的训练与准备工作。“轻闭双眼，身体坐正……”伴随着轻柔、舒缓的眼保健操音乐声，孩子们开始调整姿势，身体自然放松，双脚双手自然放在地上和腿上，闭眼深呼吸。随着“1234……”的口令，学生们认真地揉捻着穴位，动作到位、节奏准确。通过此次眼保健操比赛活动，学生爱眼护眼意识明显提高，精
神面貌焕然一新。
（2）促进艺体教育发展。2023年11月13日，由国家体育总局体操运动管理中心、中国蹦床与技巧协会主办的2023年“舞动中国－排舞联赛”总决赛暨全国排舞冠军赛圆满落幕。湖南省衡阳市石鼓区荷池路小学在比赛中荣获包括全国小学生甲组大集体团体总分第1名等五项大奖。此次比赛共吸引了全国23个省（市、自治区）、54个城市、214支队伍、3244名参赛选手共享这场“赛事盛宴”。衡阳市石鼓区荷池路小学排舞队远赴杭州，在比赛中荣获小学生甲组女生组大集体规定项目第3名、大集体初级串烧项目特等奖、大集体曳步舞自选项目特等奖，及全国小学生甲组大集体团体总分第1名，该奖项含大中小学全国仅6所学校获此殊荣。同时，荷池路小学还获得体育
道德风尚奖。学校排舞队队员们日常的刻苦训练换来了赛场上的镇定自若和精彩表现。伴随着音乐响起，小队员们闪亮登场，她们或动作舒展、或热情洋溢，展示着体育舞蹈的艺术风采。精巧的编排，别出心裁的队形变换，加上创意十足的动作，引起现场及线上观众们的喝彩欢呼和频频点赞。经过层层比拼，她们在众多参赛队伍中脱颖而出，在决赛现场一路过关斩将，共斩获五项大奖。自2020年参加排舞全国总决赛以来，学校已连续4年斩获大奖。
学校负责人表示，将继续落实“双减”政策，扎实开展阳光体育活动，促进学生德智体美劳全面发展，丰富学生的校园文化生活，以“双减”带动体育、美育“双增”。
3.以加强要素为保障，营造温馨和谐育人环境
（1）校园安全有制度有举措。扎实开展宣传教育，家校联动，切实加强了与学生监护人的联系和沟通，强化了学生监护人的相关责任意识。大力推进“平安校园”创建活动。
（2）教育帮扶有温情有深度。2023年学校对贫困学生予以全面摸底。根据《湖南省学生资助资金管理实施办法》、《衡阳市学生资助资金管理实施办法》等文件精神，全面落实各项资助政策，资助不落一人，不让一人因贫失学。
（二）存在的问题及原因分析
资金使用效益有待进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。