目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确惯切执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区五家巷小学单位内设机构包括：内设校长书记办公室、教导处、副校长工会办公室、总务室和大队部。
（二）决算单位构成。石鼓区五家巷小学单位2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区五家巷小学单位本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计465.58万元。与上年相比，增加56万元，增长13.67%，主要是因为本单位2023年教学楼电路及屋面防水工程、电路及屋面防水工程质保金项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计465.58万元，其中：财政拨款收入380.70万元，占81.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.09万元，占6.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.79万元，占11.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计465.58万元，其中：基本支出373.45万元，占80.21%；项目支出92.13万元，占19.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计380.7万元，与上年相比，增加11.07万元,增长2.99%，主要是因为2023年教学楼电路及屋面防水工程、电路及屋面防水工程质保金项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出380.7万元，占本年支出合计的81.77%，与上年相比，财政拨款支出增加11.07万元，增长2.99%，主要是因为2023年教学楼电路及屋面防水工程、电路及屋面防水工程质保金项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出380.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出358.45万元，占94.16%;卫生健康（类）支出22.25万元，占5.84%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为299.93万元，支出决算数为380.7万元，完成年初预算的126.93%，其中：
1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为299.26万元，支出决算为358.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加了教师年终绩效考核奖、增人增资经费等。
2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，进行追加，该项类别用于印刷费开支。
3、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位对计划生育事务人员严格把控。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，进行追加医疗相关开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出361.91万元，其中：
人员经费345.16万元，占基本支出的95.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.75万元，占基本支出的4.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无会培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额41.12万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出25.63万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额41.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照《衡阳市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》(衡财绩〔2024〕86号)文件要求，我学校成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）单位整体支出绩效情况
1、健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
2、发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展： 强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
3严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。（1）完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。（ 2）落实了政策措施。 一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助每人每学期500元，
4、规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。 （2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。 （3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。
指标完成情况：
数量指标:
1、完成了本年度教学任务，开展丰富德育活动，开展师德培训
2、保证了18位教职工教学工作的开展，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
质量指标：
1、教学质量大幅度提升。
2、德育活动开展率100%。
3、各项培训合格率100%。
时效指标
按约定时间100%完成了相应指标。
成本指标
在预算范围内，严格执行年初预算，控制各类支出.
效益指标
1、 提高了人口素质
2、 使得适龄儿童都可以入学
3、 有助于社会长期稳定发展
满意度指标
1、教职工满意率100%
2、学生满意率99%
3、家长满意率98%
（三）存在的问题及原因分析
1、对于学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2、资金使用效益有待进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件