目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区云旭山联校内设机构包括：校长办公室、教导处、总务室、德育室。
（二）决算单位构成。石鼓区云旭山联校2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区云旭山联校本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计861.11万元。与上年相比，增加116.25万元，增长15.61%，主要是因为薪资结构调整及退休人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计861.11万元，其中：财政拨款收入720.73万元，占83.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.12万元，占2.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.27万元，占13.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计861.11万元，其中：基本支出672.19万元，占78.06%；项目支出188.92万元，占21.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计720.73万元，与上年相比，增加64.24万元,增长9.79%，主要是因为薪资结构调整及退休人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出720.73万元，占本年支出合计的83.70%，与上年相比，财政拨款支出增加64.24万元,增长9.79%，主要是因为薪资结构调整及退休人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出720.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出569.00万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出49.93万元，占6.93%；卫生健康（类）支出60.80万元，占8.44%；住房保障（类）支出41.00万元，占5.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为546.90万元，支出决算数为720.73万元，完成年初预算的131.78%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加学校饮水工程。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为546.90万元，支出决算为555.79万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算在全区财政用于发放临聘教师工资。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防溺水安全工作经费等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.93万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险指标调整。。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.51万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算医疗保险指标调整。。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医保铺底支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金指标调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出656.99万元，其中：
人员经费632.26万元，占基本支出的96.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.73万元，占基本支出的3.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区云旭山联校本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.48万元，用于开展业务骨干培训，人数16人，内容为骨干教师、外出新教材等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
我校履职及履职效益情况良好。
1、对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;
2、各项工作均能够按时完成，且质量较高;
3、部门整体支出使用效果达到了预期。
具体情况作为附件公开。
（二）存在的问题及原因分析
进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果。
具体情况作为附件公开。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。