目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
（二）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区团结小学内设机构包括：校长办公室、教导处、总务处、大队部。
（二）决算单位构成。石鼓区团结小学2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区团结小学本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计537.87万元。与上年相比，增加26.82万元，增长5.25%，主要是因为本年补发了教师的21年和22年的奖励性绩效。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计537.87万元，其中：财政拨款收入413.97万元，占76.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73.18万元，占13.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.73万元，占9.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计537.87万元，其中：基本支出432.33万元，占80.38%；项目支出105.54万元，占19.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计413.97万元，与上年相比持平，主要是因为严格按预算执行，收支平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出413.97万元，占本年支出合计的76.96%，与上年相比持平，主要是因为严格按预算执行，收支平衡。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出413.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出388.65万元，占93.88%;社会保障和就业支出（类）支出7.19万元，占1.74%;卫生健康支出（类）支出18.13万元，占4.38%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为301.99万元，支出决算数为413.97万元，完成年初预算的137.08%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加团结小学饮水工程项目经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为301.71万元，支出决算为385.09万元，完成年初预算的127.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加团结小学生均公用经费。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加机关事业单位职业年金缴费支出。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡严格按预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加事业单位医疗经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出321.71万元，其中：
人员经费298.71万元，占基本支出的92.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.00万元，占基本支出的7.15%，主要包括印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，用于开展本校老师参加各种培训，人数18人，内容为本校老师参加各种培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。 组织对团结小学1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出413.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、对于学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。2、资金使用效益有待进一步提高。改进措施：1.根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件