2023年度
石鼓区红十字会部门决算
目录
第一部分 石鼓区红十字会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区红十字会部门概况
一、 部门职责
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
（二）开展备灾救灾工作。
（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。
（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
（六）开展社会救助及相关服务工作。
（七）法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
（九）开展红十字志愿服务活动。
（十）依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。
（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
（十二）完成人民政府委托事宜。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区红十字会是正科级全额拨款单位。石鼓区红十字会机关年编制数5人，在岗人数4人，退休1人。单位内设机构一个：综合办公室。负责制订区红十字会工作规划，负责机关文秘、机要、档案和综合协调；负责机关人事、编制、离退休人员管理，负责红十字工作的宣传和对内对外联络、交流；负责拟订红十字会社会救助工作计划和救灾备灾工作；负责调查、收集、整理受灾情况，组织参与灾害及其他突发事件的救援救助工作；组织开展行业和社会群众的救护知识培训；负责组织推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；负责红十字志愿服务工作。
（二）决算单位构成。石鼓区红十字会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区红十字会本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计81.57万元。与上年相比，增加5.26万元，增加6.90%，主要是因为2023年度本单位的人员经费有增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计81.57万元，其中：财政拨款收入79.02万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.55万元，占3.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计81.57万元，其中：基本支出74.28万元，占91.06%；项目支出7.29万元，占8.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计79.02万元，与上年相比，增加2.73万元, 增长3.58%，主要是因为2023年度本单位的人员经费有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出79.02万元，占本年支出合计的96.87%，与上年相比，财政拨款支出增加2.73万元, 增长3.58%，主要是因为2023年度本单位的人员经费有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出79.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出62.36万元，占78.92%;卫生健康支出（类）支出11.74万元，占14.86%;住房保障支出（类）支出4.92万元，占6.23%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为67.66万元，支出决算数为79.02万元，完成年初预算的116.79%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。
年初预算为53.02万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖和年度考核奖。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加防疫隔离点经费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.59万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加医保铺底经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.95万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金基数调整导致预算与实际支出之间存在差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出74.28万元，其中：
人员经费68.40万元，占基本支出的92.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.88万元，占基本支出的7.92%，主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，用于开展红十字会事业培训，人数32人，内容为红十字会事业培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位支出81.57万元，其中一般公共预算支出79.02万元，含基本支出74.28万元，项目支出4.74万元。本单位无政府性基金预算项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。
（二）部门整体支出绩效情况
全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
（三）存在的问题及原因分析
公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。下一步打算：加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件