2023年度
石鼓区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 石鼓区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区残疾人联合会概况
一、 部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。
7、完成区委、区府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区残疾人联合会内设机构包括：办公室、财务室、康复股、教育就业股、维权股、福利基金会办公室共6个股室。 。
（二）决算单位构成。石鼓区残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区残疾人联合会本级，无下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计511.39万元。与上年相比，增加22.03万元，增长4.5%，主要是因为本年度的其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计511.39万元，其中：财政拨款收入244.39万元，占47.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267万元，占52.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计511.39万元，其中：基本支出83.35万元，占16.30%；项目支出428.04万元，占83.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计244.39万元，与上年相比，减少102.87万元,减少29.62%，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出172.99万元，占本年支出合计的33.83%，与上年相比，财政拨款支出减少19.23万元，减少10.01%，主要是因为厉行节约，尽力削减压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出172.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.83万元，占94.13%；卫生健康（类）支出6.34万元，占3.66%;住房保障（类）支出3.81万元，占2.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为51万元，支出决算数为172.99万元，完成年初预算的339.20%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为39.72万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的138.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加增人增资。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.43万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没有列入预算，年中根据实际情况追加残疾儿童康复经费。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.55万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没有列入预算，年中根据实际情况追加残疾人就业经费。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没有列入预算，年中根据实际情况追加指标无障碍改造、残疾人培训经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底等没有列入预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出70.74万元，其中：
人员经费65.47万元，占基本支出的92.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.27万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽力削减压缩开支。与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少相应费用支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽力削减压缩开支。与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少相应费用支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区残疾人联合会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入71.4万元；年初结转和结余0万元；支出71.4万元，其中基本支出0万元，项目支出71.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.1万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没有列入预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.3万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项没有列入预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.27万元，比上年决算数减少0.07 万元，降低1.31%。主要原因是节约成本，控制刚性支出，减少单位运行经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费13.63万元，用于开展残疾人就业培训，人数156人，内容为残疾人就业培训指南；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出4.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.38%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位一般公共预算支出172.99万元，其中基本支出70.74万元，项目支出102.25万元。政府性基金预算项目支出共涉及资金71.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无国有资本经营预算项目支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位自评结果为优秀，重点工作实际完成率很好，完成年度残疾人救助任务；按要求给予补贴工作，完成补贴发放目标工作。管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。预决算公开内容完整、及时、真实、准确。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途， 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。履职效益及满意度均得到群众好评。
（三）存在的问题及原因分析
1．政策建议：“残童康复救助”项目已扩大项目救助年龄范围,从0-6岁扩大到0-14岁，并要求“应救尽救”。
2、扩大上级项目的支持金额。
3、加大财政自身上的管理和残疾人事业的管理，达到资金拨付的及时性。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制。对相关人员加强培训，尤其是残疾人事业诸如残疾儿童康复，残疾人托养、无障碍改造等的培训，更有针对性。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件