2023年度
石鼓区自然资源局部门决算
目录
第一部分石鼓区自然资源局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
石鼓区自然资源局部门概况
一、 部门职责
（一）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。
（二）协助自然资源调查监测评价。
（三）协助自然资源统一确权登记工作。
（四）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。
（五）协助全区自然资源的合理开发利用。
（六）负责镇（街道）国土空间规划的实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。
（九）负责地质勘查和地质灾害防治工作。
（十）负责矿产资源管理工作。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。
（十二）负责推动自然资源领域科技发展。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作。
（十四）负责自然资源督察和行政执法。
（十五）承办区委、区政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区自然资源局内设机构包括：本部门由1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位为局本级，二级机构为自然资源事务中心、自然资源执法大队。内设股室办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。
（二）决算单位构成。石鼓区自然资源局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区自然资源局本级以及石鼓区自然资源事务中心（非独立核算）和石鼓区自然资源执法大队（非独立核算）。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计779.78万元。与上年相比，增加191.92万元，增长32.65%，主要是因为本年项目支出经费指标增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计779.78万元，其中：财政拨款收入661.22万元，占84.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.56万元，占15.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计779.78万元，其中：基本支出599.76万元，占76.92%；项目支出180.01万元，占23.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计661.22万元，与上年相比，增加73.36万元, 增长12.48%，主要是因为本年项目支出经费指标增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出661.22万元，占本年支出合计的84.80%，与上年相比，财政拨款支出增加73.36万元, 增长12.48%，主要是因为本年项目支出经费指标增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出661.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出53.64万元，占0.45%；卫生健康（类）支出62.03万元，占0.48%；农林水（类）支出18.79万元，占98.74%；自然资源海洋气象等支出（类）支出483.14万元，占483.14%；住房保障（类）支出43.16万元，占1.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为588.03万元，支出决算数为661.22万元，完成年初预算的112.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无改预算，用于高质量发展先进个人奖金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.69万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加部分人员职业年金单位部分一次性补缴经费。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加独生子女经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.79万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加医保铺底经费。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加田长制经费支出。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加田长制经费支出。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加森林资源培育经费支出。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加动植物保护经费支出。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为454.33万元，支出决算为436.35万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.80万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加自然资源权下放专项经费、林长制经费和办公经费支出。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加，增加自然资源规划及管理支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.22万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金基数调整导致预算与实际支出之间存在差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出587.20万元，其中：
人员经费510.99万元，占基本支出的87.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费76.21万元，占基本支出的12.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.30万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比增加2.30万元，增长100%,增长的主要原因是接待次数追加及公务用车运行维护费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比增加0.31万元，增长100%,增长的主要原因是接待次数追加及业务量增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比增加1.99万元，增长100%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占13.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元，占86.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组4个、来宾53人次，主要是考察调研的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.99万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区自然资源局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.99万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出76.21万元，比上年决算数增加13.81 万元，增长22.13%。主要原因是：本单位2023年度的日常开支经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.00万元，用于自然资源工作会议，人数186人，内容为自然资源工作会议，对全年自然资源工作查漏补缺；开支培训费0.1万元，用于开展事业单位人员培训，人数3人，内容为事业单位人员按照《事业单位工作人员培训规定》（人社部规【2019】4号）2023年需参加线上培训不少于90学时（专业科目培训不少于60学时，公共科目不少于30学时）。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额11.48万元，其中：政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了设定的绩效目标。
组织对石鼓区自然资源局本级开展整体支出绩效评价，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，区自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市及区委区政府工作部署，切实履行部门职能，紧扣自然资源要素保障、耕地保护和森林资源保护等工作重点，全力服务石鼓区经济社会高质量发展。
（三）存在的问题及原因分析
资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率，避免后期追加资金。
改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件