2023年度
中共石鼓区委办公室
部门决算
目录
第一部分 中共石鼓区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓区委办公室概况
一、 部门职责
1.负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹协调区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的事项。
2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
3．负责区委、区委办公室文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责党委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
4.负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。
5.研究、审核区委各部门、区直各单位党委（党组）、各镇街党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。
6.负责以区委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
7.负责向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委办公室系统的业务指导。
8.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办党代表提案、人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织指导工作。
9.负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
10.承担区目标管理绩效考核暨督促检查工作领导小组办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。
11.指导全区优化经济发展环境工作，负责全区优化经济发展环境整顿和规范经济发展秩序的组织协调、监督检查和情况综合等工作。
12.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；组织实施全区重要领域国产密码应用推进工作；负责依法管理全区商用密码；负责全区党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；负责全区电子政务内网、党政专用通信网的相关工作。
13.负责编制、实施全区外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责区级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。
14.负责全区对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全区因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。
15.负责中央、省委、市委领导同志视察活动的安排与协调。
16.负责全区档案事业的发展规划、组织协调；负责全区档案工作的监督和指导；负责全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
17.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇街向区委反映的重要问题。
18.指导区直机关及党组织关系在区直机关党工委的垂直管理部门的党建工作。
19.负责区委全面深化改革工作。
20.负责区委财政经济工作。
21.完成区委和区委领导同志交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委办公室内设机构包括：区委总值班室、督查室（中共石鼓区委督查室）、区委常委联络室、办文法规室（区委法规室）、信息室、机要室、保密室、区直机关党建联络室、外事股、深改股、综合股等12个股室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计685.57万元。与上年相比，增加37.80万元，增长5.84%，主要是因为本年度开支增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计685.57万元，其中：财政拨款收入682.57万元，占99.56%；其他收入3万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计685.57万元，其中：基本支出573.49万元，占83.65%；项目支出112.08万元，占16.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计682.57万元，与上年相比，增加39.75万元,增长6.18%，主要是因为本年度开支增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出682.57万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加增加39.75万元,增长6.18%，主要是因为本年度开支增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出682.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.59万元，占77.73%；科学技术（类）支出15.00万元，占2.20%;社会保障和就业（类）支出47.68万元，占7.00%;卫生健康（类）支出55.73万元，占8.16%;住房保障（类）支出33.56万元，占4.92%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为535.35万元，支出决算数为682.57万元，完成年初预算的130.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于办公支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为409.34万元，支出决算为436.21万元，106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关办支出。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为26万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的361.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关办公支出。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关办公支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于职业年金支出。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.96万元，支出决算为0.95万元，成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制此类支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.46万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于医保相关支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出573.49万元，其中：
人员经费504.77万元，占基本支出的88.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费68.72万元，占基本支出的11.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.49万元，增长100%,增长的主要原因是本年度公务接待次数增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.49万元，增长100%,增长的主要原因是本年度公务接待次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是接待别的单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共石鼓区委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出68.72万元，比上年决算数增加29.47万元，增长75.07%。主要原因是：业务增加，机关运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.76万元，用于召开区委办主任办公会会议，人数300人，内容为研究区委办重点工作；开支培训费1.67万元，用于开展全区入党积极分子培训等，人数200人，内容为全区入党积极分子培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额57.69万元，其中：政府采购货物支出57.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效评价体系的建立不够完善，预算编制不够合理，预算支出完成情况不够理想，财务人员对绩效评价的理解、掌握和运用不够充分，对绩效评价的重要性认识还有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件