2023年度
石鼓区文化旅游体育局决算
目录
第一部分 石鼓区文化旅游体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区文化旅游体育局概况
一、 部门职责
（一）根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。
（二）石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。
（三）区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。
（四）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。
（五）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。
（六）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
（七）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
（八）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
（九）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
（十）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十一）制定全区竞技体育发展规划，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区文化旅游体育局单位内设机构包括：内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心。
（二）决算单位构成。石鼓区文化旅游体育局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区文化旅游体育局单位本级以及石鼓区文化馆、石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区全民健身中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计636.38万元。与上年相比，减少185.74万元，减少22.59%，主要是因为本年度财政拨付的财政资金减少、人员调动，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计636.38万元，其中：财政拨款收入622.91万元，占97.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.48万元，占2.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计636.38万元，其中：基本支出340.48万元，占53.50%；项目支出295.90万元，占46.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计622.91万元，与上年相比，减少193.24万元,减少23.68%，主要是因为本年度财政拨付的财政资金减少、人员调动，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出603.32万元，占本年支出合计的94.80%，与上年相比，财政拨款支出减少209.50万元，减少25.77%，主要是因为本年度财政拨付的财政资金减少、人员调动，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出603.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出515.44万元，占85.43%;社会保障和就业支出（类）支出28.11万元，占4.66%；卫生健康支出（类）支出36.09万元，占5.98%；住房保障支出（类）支出23.52万元，占3.90%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为416.63万元，支出决算数为603.32万元，完成年初预算的144.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，用于发放单位高质量发展先进个人奖金。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为237.58万元，支出决算为268.81万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保及人员工资调增。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的508.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加，用于发放文化体育产业引导资金（群众健身协会奖补）、农村文化建设区级配套维修费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位建设图书馆分馆及完善数字化支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：送戏到基层经费支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：文创工作项目支出经费增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.69万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，项目支出经费增加，用于发放农村文化建设区级配套、农村电影放映员补助、三馆免费开放补助、农村电影放映及放映员补助经费等部分开支。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为107.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无列支该项支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位举行十一运会支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，该项类别用于列支健身路径器材购置及维修经费、全民健身活动经费。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为89.76万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加必要的开展资金。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.81万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按预算执行，行政单位医疗17.06万元
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项类别用于列支医保铺底。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出340.48万元，其中：
人员经费312.73万元，占基本支出的91.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.75万元，占基本支出的8.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，与上年相比增加0.31万元，由于上年决算数为零，无法计算完成比率,增长的主要原因是单位根据工作需要，追加必要的开展资金。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，与上年相比增加0.31万元，由于上年决算数为零，无法计算完成比率,增长的主要原因是单位根据工作需要，追加必要的开展资金。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组33个、来宾110人次，主要是接待来访单位发生的接待支出发生。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区文化旅游体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入19.59万元；年初结转和结余0万元；支出19.59万元，其中基本支出0万元，项目支出19.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，由于年初预算数为零，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中10万元用于乒乓球体育后备人才培训、剩余用于健身器材维修。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.75万元，比上年决算数减少3.09万元，降低10.02%。主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.20万元，用于开展7次培训，人数75人，内容为美术馆书法创作培训费、安全生产培训会、参加文旅系统培训等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度本部门预算配置合理，严格按照预算管理整体收支，按照财政要求，资产进行了全面清理核实，对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
十二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
十四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
十六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十七、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
第五部分
附 件
石鼓区文化旅游体育局2023年部门整体支出绩效自评报告（1）