2023年度石鼓区人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 石鼓区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）提升人力资源服务供给水平，为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务，加强对人力资源服务业的指导和管理，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；做好高校毕业生的就业服务和指导工作。
（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、生育、失业保险的发展规划；编制全区社会保险基金预决算草案。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责推行并实施事业单位工作人员和机关工勤人员的工资制度改革，落实办理全区事业单位工作人员和机关工勤人员工资晋级晋档、转正定级、晋职增资、退休审批、待遇调整、考工定级、工人调动和工资统计等工作。
（七）加强专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；做好专业技术职务的资格评审上报、聘任管理工作，引进人才，合理配置人力资源。
（八）按照管理权限，审批办理事业单位工作人员流动调配手续，负责全区事业单位工作人员公开招聘、年度考核、奖惩、任免（职）和干部调配手续的办理，承办以区政府名义任免的有关工作。
（九）负责选拔生及"三支一扶"大学生管理工作，做好岗位安置、聘用考察、待遇保障、政策落实等事项。负责人才交流管理服务工作，承办辖区流动人员档案托管、人事代理、机关事业单位工勤人员、社区工作人员、改制企业人员档案管理，做好人才流动、调配工作。
（十）负责组织实施全区劳动保障监察工作。落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）负责人事、劳动争议调解仲裁工作。
（十二）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区人力资源和社会保障局内设机构包括：1个行政单位、4个二级机构及7个内设股室。行政单位具体为局本级；二级机构具体为社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队和人力资源服务中心；内设股室具体为办公室、工资福利股、基金监督股、政策法规与争议仲裁股（行政审批股）、事业单位人事管理股、网络信息管理中心、工伤保险股共7个股室。
（二）决算单位构成
石鼓区人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局部门本级以及四个二级机构：社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队和人力资源服务中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7337.39万元。与上年相比，减少527.43万元，减少6.71%，主要是因为一般公共预算财政收入、社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7337.39万元，其中：财政拨款收入7277.55万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.84万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7337.39万元，其中：基本支出816.25万元，占11.12%；项目支出6521.13万元，占88.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7277.55万元，与上年相比，减少508.26万元,减少6.53%，主要是因为专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7277.55万元，占本年支出合计的99.18%，与上年相比，财政拨款支出减少508.26万元,减少6.53%，主要是因为专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7277.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.75万元，占2.03%；社会保障和就业支出（类）支出6976.80万元，占95.87%；卫生健康支出（类）支出85.01万元，占1.17%；农林水支出（类）支出14.56万元，占0.20%；资源勘探工业信息等支出（类）支出4.10万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出49.33万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为688.63万元，支出决算数为7277.55万元，完成年初预算的1056.82%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为106.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加人社局搬迁装修工程经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加人社局搬迁装修工程经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为541.76万元，支出决算为646.70万元，完成年初预算的119.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加年度考核奖和退休绩效奖。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加劳动仲裁专项经费。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.65万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加工伤保险费专项经费。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加丧葬费补贴、缴费补贴、特别困难群众参保补助和社会保险区级配套经费。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.68万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加三支一扶人员专项经费和人力资源和社会保障能力提升经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.15万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，预算调减。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，追加职业年金单位部分记实入账。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1194.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加上级就业专项资金。
11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为906.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加同级财政对城乡居民养老保险的补助。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2900.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加同级财政对机关事业养老保险的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为35.77万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.62万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加医保铺底经费。
16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加创业担保贷款贴息财政补助。
17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加核工业特殊困难群体帮扶解困资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.33万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为235.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加同级财政对社区退休人员（含退役士兵、66号文及老工人）的补助。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为831.22万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位工作需要执行追加部分军退人员岗位补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出816.25万元，其中：
人员经费720.71万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费95.55万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求，与上年决算数相比增加0.01万元，增加4.76%，增长的主要原因是没有疫情影响，公务活动正常开展。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求，与上年决算数相比增加0.01万元，增加4.76%，增长的主要原因是没有疫情影响，公务活动正常开展。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是就业创业服务调研活动及社保基金监督交叉检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出95.55万元，比上年决算数减少1.94万元，降低1.99 %。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开社保相关工作会议，人数26人，内容为社保相关工作会议；开支培训费0.95万元，用于开展全区社保、就业业务培训，人数105人，内容为社保政策及就业服务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额72.01万元，其中：政府采购货物支出37.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.93万元。授予中小企业合同金额45.94万元，占政府采购支出总额的63.80%，其中：授予小微企业合同金额45.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程采购支出金额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.37%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款部门整体支出为7277.55万元，其中：基本支出816.25万元，项目支出6461.30万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。
（二）部门整体支出绩效情况
我单位实行预算管理制度,根据《行政事业单位财务规则》以及财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制、提交和执行，发挥行政事业单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果，并定期按要求向本级政府财政部门报告预算执行情况。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对区人社局本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7277.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位坚决贯彻落实中央、省、市、区一系列决策部署，稳就业，抓改革，惠民生，圆满兑现年初工作计划，为全区高质量发展提供坚强保障。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使得部门整体支出管理水平得到提升。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间。
2、我单位2023年初预算数688.63万元，全年调整后预算数7277.55万元，预算控制率指标较低，其原因主要是就业资金补助、养老保险收支差额等不可估计经费的追加，无法纳入预算。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
石鼓区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效评价报告