目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）园委会负责全园工作，制定修改各项规章制度，督促检查园领导的工作情况。
（二）工会所有会员的管理组织教育工作，推进民主化管理，倾听群众的呼声，及时反映群众的意见和建议。维护女工的合法权益。组织好职工的文娱和体育活动，负责计划生育工作和相关档案资料管理及保存。
（三）家长学校（兼伙委会）负责家园联系及培训家长的工作，宣传科学育儿知识，组织家长参与幼儿园的管理，促进幼儿园的整体工作稳步上升，定期召开家长会，发放连心桥简报，组织家长开放日活动，兼管幼儿的伙食管理工作，参与食谱的制定，努力提高后理水平。
（四）安全领导小组负责幼儿园精神文明建设工作，积极开展讲文明，讲礼貌、树新风、比奉献，爱岗敬业的活动，努力创建一支和谐的队伍。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区角山中心幼儿园内设机构包括：园长室、保健室、财务室、医务室。
（二）决算单位构成。石鼓区角山中心幼儿园2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区角山中心幼儿园本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计93.40万元。与上年相比，减少20.23万元，减少17.8%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计93.40万元，其中：财政拨款收入58.39万元，占62.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.01万元，占37.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计93.40万元，其中：基本支出18.45万元，占19.75%；项目支出74.95万元，占80.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计58.39万元，与上年相比，减少28.61万元,减少32.88%，主要是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出58.39万元，占本年支出合计的62.52%，与上年相比，财政拨款支出减少28.61万元,减少32.88%，主要是厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出58.39万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出57.93万元，占99.21%；卫生健康（类）支出0.46万元，占0.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为12.13万元，支出决算数为58.39万元，完成年初预算的481.37%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为12.13万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的470.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资及运转经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇补贴。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医保铺底支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出16.31万元，其中：
人员经费12.88万元，占基本支出的78.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3.43万元，占基本支出的21.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区角山中心幼儿园本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.10万元，用于开展安全和教学业务培训，人数1人，内容提高业务水平和教学质量培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成，且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面:
2023年，我园在区教育局直接指导下，圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。
1、坚持德能兼备,提高教师队伍综合素质。
鼓励教师加强自身学习,不断提高学历层次和业务水平。多方组织在岗人员参与市内外名园的学习与观摩，学习教育理念，学习课堂教学经验，学习保育知识和环境创设技能，并通过各级培训，保证每一次的学习经验与感受能及时得到全园共享。学习培训人次达100%。积极开展各项技能赛活动,全园参与活动。大力提高教职工的工资待遇，极大地维护了全园教职工队伍的稳定。
2、加强日保教常规管理，提升保教质量。认真贯彻执行党的教育方针、政策和《幼儿园工作规程》。各种教育工作计划齐全。严格按照一日保教常规开展教育活动。加强幼儿的日常养成教育。我园活动的开展以幼儿游戏为主，结合幼儿的年龄特点选择合适的组织形式，寓教育于活动当中。把游戏的精神落实到日常保教活动之中。加强育人环境的创设。我园重视丰富多彩的育人环境。在园内的各个地方创设美的意景，使幼儿在如画的环境中感染，在怡人的环境中得到美的熏陶。本园重点强化了校园卫生、各室卫生的整洁。加强德育教育，打造园本特色。坚持以人为本，以“习惯养成”为德育重点工程，营造浓厚文明氛围，传递文明用语，形成和谐氛围。结合“我们的节日”开展系列主题教育活动，使幼儿更深入的了解节假日的意义，进一步激发幼儿及教师的各种节假日所蕴含的特殊情感和深意。
3、提高思想认识，重视卫生保健工作。严格执行《幼儿园卫生保健制度》及其他有关卫生保健制度，把幼儿的生理和心理卫生保健工作当作我园的重要工作来抓，工作有计划，措施落实。科学合理地安排幼儿一日作息时间。坚持晨检制度，重视档案整理和记录。有定期的卫生清毒制度和安全保障计划，严格按有关规定执行。食堂订有各类卫生制度和职责，严格按照《食品卫生制度》，做到食品生熟分开，食堂用具分类消毒、餐具一餐一清毒，落实配置每人“一巾一杯”;积极做好计划免疫和疾病预防工作。积极利用家园联系阵地做好有关预防小知识宣传。严格执行《食品卫生法》，根据幼儿的口味和季节变化制定科学合理营养的幼儿膳食。
具体情况作为附件公开。
（二）存在的问题及原因分析
1、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。
具体情况作为附件公开。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。