目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2．维护园所的教学秩序，为学生创造良好的生活和学习环境，保障幼儿在园的一日活动安全有效开展；
3．积极开展家园共育活动，向广大家长和社会传播科学的学前教育理念；
4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进幼儿身心健康发展；
6．抓好教师队伍建设，帮助教师提升业务水平，引导教师热爱学前教育事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区实验幼儿园内设机构包括：园长办公室和财务室。
（二）决算单位构成。石鼓区实验幼儿园2023年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区实验幼儿园本级，无下属二级预算单位。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计373.45万元。与上年相比，减少80.64万元，减少17.76%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计373.45万元，其中：财政拨款收入329.16万元，占88.14%；其他收入44.29万元，占11.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计373.45万元，其中：基本支出373.45万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计329.16万元，与上年相比，增加7.93万元,增长2.47%，主要是因为本年度财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出329.16万元，占本年支出合计的88.14%，与上年相比，财政拨款支出增加7.93万元,增长2.47%，主要是因为本年度财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出329.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出7.52万元，占2.28%；教育（类）支出321.64万元，占97.72%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为172.87万元，支出决算数为329.16万元，完成年初预算的190.41%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为172.87万元，支出决算为319.89万元，完成年初预算的185.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于学前教育相关支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于普通教育相关支出。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于校舍费用相关支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，年中追加预算并用于相关医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出329.16万元，其中：
人员经费194.89万元，占基本支出的59.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费134.27万元，占基本支出的40.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、
工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区实验幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支培训费0.54万元，用于开展管理培训，人数200人，内容为事业单位管理培训，自主游戏观摩学习和再继续教育等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额85.29万元，其中：政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出17.02万元、政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的17.69%，其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的17.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.69%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。石鼓区实验幼儿园整体绩效目标是贯彻落实国家及省市三级教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本园实际情况制定具体实施办法和管理制度，并监督实施;保障园内教职工工资及各项福利待遇;执行上级各项方针政策，完成上级确定的全年教育重点工作任务;完成园内各项常规工作及上级交办的其它事项。
2023年，我园认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、对于园内的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2、资金使用效益有待进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。