2025年石鼓区人民代表大会常务委员会部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．区人大常委会办公室负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同区人大常委会代表工作委员会做好参加全市人大会议的区代表团的有关服务工作。
2．区人大监察和司法委员会组织有关部门对国家有关法律、地方性法规草案的讨论，并上报修改意见;初步审议区"一府两院"向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关内务司法方面的工作报告，草拟相应的决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会交付有关法制建设工作的议案和质询案，并提出审议报告。
3．区人大财政经济委员会初步审议区人民政府向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关财政方面的工作报告，草拟相应的审查报告和决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会有关财政经济农业方面的议案和质询案，并提出审议报告。对人大代表和人民群众日常反映的有关财政经济方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。
4．区人大教育科学文化卫生委员会对常务委员会会议听取和审议教科文卫方面工作汇报时，提出的重要审议意见，常务委员会和主任会议交区人民政府办理的有关事项，进行跟踪督办，并将督办情况向主任会议汇报;对区人民政府有关部门关于区人大代表在代表大会期间提出的有关教科文卫方面的建议和意见的落实情况进行督办;对人大代表和人民群众日常反映有关教科文卫方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。对有关重要建议，交有关机关办理并回复。
5．区人大环境与资源保护委员会向区人民代表大会常务委员会提出属于职权范围内同城乡建设环境资源保护方面有关的议案。协助区人民代表大会常务委员会，对城乡建设环境资源保护方面法律法规的实施和区人民政府城乡建设环境资源保护方面的工作监督。
6.区人大常委会代表工作委员会：归口联系管理省、市、区人民代表大会代表的具体工作;负责对区人大代表的履职管理工作，指导镇街人民代表大会工作。
7.区人大社会建设委员会的职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查。
8.区人大农业与农村委员会检查了解对口联系部门贯彻执行法律、法规的情况和对区人大及其常委会作出的决议、决定的贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告。承办区人大常委会涉农方面的视察、执法检查和工作监督的具体事务，为常委会履行职权当好参谋，做好服务。开展涉农方面的调查研究，积极提出意见和建议。
根据上述职责，区人大内设8个内设机构
（二）机构设置。
根据编办核定，我单位内设委室8个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是区人大常委会机关设办事（工作）机构2个：区人大常委会办公室和区人大常委会代表工作委员会，均为正科级。区人大常委会办公室加挂研究室、信访室牌子。设专门委员会6个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大社会建设委员会、区人大农业与农村委员会。
所属事业单位是石鼓区人大代表服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算773.66万元，其中，一般公共预算拨款773.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加14.37万元，上升1.89%，主要是人员异动，人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算773.66万元，其中，一般公共服务支出519.71万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出52.43万元，卫生健康支出32.26万元，城乡社区支出169.26万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加14.37万元，上升1.89%，主要是人员异动，人员经费和公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算773.66万元，其中一般公共服务支出519.71万元，占67.18 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.43万元，占6.77%；卫生健康支出32.26万元，占4.17%；城乡社区支出169.26万元，占21.87%；住房保障支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数601.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算172万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大专项经费支出120万元，主要用于代表活动、工委运转等方面；2025人大会议费支出52万元，主要用于会议费支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费34.32万元，比上年预算减少35.62万元，下降50.93%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.49万元，其中，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度减少，下降2%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算52万元，拟召开30次会议，人数约1200人次，内容为主任会议、常委会会议和其他会议等。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，与上年持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为773.66万元，其中，基本支出601.66万元，项目支出172万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表