2025年石鼓区机关事务和接待中心
部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责区委、区政府接待工作；区机关房屋、园林、食堂管理；区机关车辆、保安、物业管理。
（二）机构设置。
本中心为区政府所属正科级公益一类事业单位，设 4个内设机构：办公室、机关事务股、财务股、接待股。全部纳入2025年部门预算。至2024年12月31日，本部门年末实有人数 8人，其中，在职 7人，离退休1人。
二、部门预算单位构成
本中心为纳入2025年部门预算编制范围内的预算单位，无下属单位。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1455.4万元，其中，一般公共预算拨款1455.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少58.49万元，上升（下降）3.86%，主要是机关大院自来水管道改造水费下降;加强机关大院节能用电工作电费下降。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1455.4万元，其中，一般公共服务支出1408.45万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出6.2万元，住房保障支出8.41万元，城乡社区支出21.71万元。支出较去年减少58.49万元，下降3.86%，主要是机关大院自来水管道改造水费下降;加强机关大院节能用电工作电费下降。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1455.4万元，其中一般公共服务支出1408.45万元，占96.77 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出10.63万元，占0.73 %；卫生健康支出6.2万元，占0.43 %；住房保障支出8.41万元，占0.58 %；城乡社区支出21.71万元，占1.49 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数108.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1347.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务用车管理中心聘用司机经费支出 200万元，主要用于32位车管中心工作人员劳资费用； 公务用车运转经费 支出 120 万元，主要用于车管中心公务车车辆日常维修维护及运行费用； 电费支出 260万元，主要用于保障机关大院电力供应费用；水费支出 60万元，主要用于保障机关大院自来水供应费用；区机关大院安保服务支出 105.68万元，主要用于机关大院安保服务费用；区机关物业服务支出 79.43万元，主要用于机关大院物业服务费用； 区机关园林养护费支出 22万元，主要用于机关大院园林养护费用； 食堂外包服务费支出 450万元，主要用于机关大院及政务中心食堂餐费支出费用； 公车购置费支出 50万元，主要用购置新能源汽车支出费用；
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费11.1万元，比上年预算增加1.86万元，上升20.13%，主要是本部门因工作需要运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为170万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费170万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费120万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度减少10万元，下降5.56%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，内容为全省质量安全系统文明推进会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，比上年预算（增加/减少）0万元，上升（下降）0%，主要原因是无。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车34辆，其中，机要通信用车29辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1455.4万元，其中，基本支出108.29万元，项目支出1347.11万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表