2025年石鼓区妇幼保健计划生育服务中心（石鼓区妇幼保健院）预算
目 录
2025年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、单位整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、完成省、市、区三级卫生计生行政部门下达的指令性任务。
2、受区卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价;对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
3、开展重大妇幼公共卫生项目。包括婚前医学检查、"艾、梅、乙检测"、"两癌筛查""产前筛查"等免费保健服务项目。
4、负责本辖区妇幼卫生监测与信息化管理工作，包括孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、"艾梅乙""产筛"等各类报表的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
（二）机构设置
中心内设：办公室、财务室、保健科（内含儿童保健、妇女保健）、信息科、检验科五个科室。在职在编人员10，借调人员1人，聘用人员11人，全部纳入2025年部门预算。
所属事业单位是全额财政拨款单位。
二、单位预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
单位收支总体情况
2025年单位预算即本单位本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算223.68万元，其中，一般公共预算拨款223.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少85.35万元，下降27.62%，主要是厉行节俭，减少开支。
（二）支出预算：2025年本单位支出预算223.68万元，其中，社会保障和就业支出17.13万元，卫生健康支出150.5万元，城乡社区支出42.8万元，住房保障支出13.25万元。支出较去年减少85.35万元，下降27.62%，主要是厉行节俭，减少开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算223.68万元，其中社会保障和就业支出17.13万元，占7.66 %，卫生和健康支出150.5万元，占67.28%，城乡社区支出42.8万元，占19.13%，住房保障支出13.25万元，占5.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数178.74万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算44.93万元，主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 26.03 万元，主要用于妇幼日常业务等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出18.9万元，主要用于全区两癌免费检查等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本单位本级的机关运行经费15.32万元，与上年预算相比减少，减少的原因是厉行节俭，减少支出。
（二）"三公"经费预算：2025年本单位本级"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算与上年度持平，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本单位财政专户预算0万元，比上年预算相比没有变动。
（五）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为223.68万元，其中，基本支出178.74万元，项目支出44.93万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年单位预算表
2025年石鼓区妇幼保健计划生育服务中心（石鼓区妇幼保健院）部门预算公开表