2025年石鼓区工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2.宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。
3.负责非公有制经济组织党建日常工作。领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作。
4.密切和会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
5.为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.开展工商业专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称。
7.组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会;组织会员出国考察访问，帮助其开拓国内国外市场;为非公有制经济人士出国(境)进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照和出国(境)执行公务申办因公护照工作。
8.参与仲裁活动，为非公有制经济企业调整经济纠纷，协调相互关系。
9.组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。
10.充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一;增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
11.指导、推动镇(街道)工商联和各镇(街道)工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
12.配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业开展。
13.完成区委、区政府及市工商联交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、会员部、经济联络部、商会协会党委、非公有制经济服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算82.09万元，其中，一般公共预算拨款82.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少1.07万元，下降1.29%，主要是人员变动及调整。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算82.09万元，其中，一般公共服务支出41.69万元，社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出4.32万元，城乡社区支出22.91万元，住房保障支出5.83万元。支出较去年减少1.07万元，下降1.29%，主要是人员变动及调整。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算82.09万元，其中一般公共服务支出41.69万元，占50.79 %；社会保障和就业支出7.34万元，占8.94 %；卫生健康支出4.32万元，占5.26 %；城乡社区支出22.91万元，占27.91 %；住房保障支出5.83万元，占7.10 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数82.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费7.90万元，比上年预算增加0.43万元，上升5.76%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0 次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为82.09万元，其中，基本支出82.09万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表