2025年中共石鼓区委办公室部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹协调区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的事项。
2．围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
3．负责区委、区委办公室文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责党委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。
5．研究、审核区委各部门、区直各单位党委（党组）、各镇街党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。
6.负责以区委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
7.负责向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委办公室系统的业务指导。
8.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办党代表提案、人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织指导工作。
9.负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
10.承担区目标管理绩效考核暨督促检查工作领导小组办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。
11.指导全区优化经济发展环境工作，负责全区优化经济发展环境整顿和规范经济发展秩序的组织协调、监督检查和情况综合等工作。
12.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；组织实施全区重要领域国产密码应用推进工作；负责依法管理全区商用密码；负责全区党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；负责全区电子政务内网、党政专用通信网的相关工作。
13.负责编制、实施全区外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责区级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。
14．负责全区对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全区因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。
15．负责中央、省委、市委领导同志视察活动的安排与协调。
16．负责全区档案事业的发展规划、组织协调；负责全区档案工作的监督和指导；负责全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
17．负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇街向区委反映的重要问题。
18．指导区直机关及党组织关系在区直机关党工委的垂直管理部门的党建工作。
19．负责区委全面深化改革工作。
20．完成区委和区委领导同志交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室12个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室具体为区委总值班室、督查室（中共石鼓区委督查室）、区委常委联络室、办文法规室（区委法规室）、信息室、机要室、保密室、区直机关党建联络室、外事股、深改股、综合股等12个股室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算539.06万元，其中，一般公共预算拨款539.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加16.39万元，上升3.14%，主要是本年度其他城乡社区管理事务经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算539.06万元，其中，一般公共服务支出312.86万元，社会保障和就业支出44.65万元，卫生健康支出26.72万元，城乡社区支出119.45万元，住房保障支出35.39万元。支出较去年增加16.39万元，上升3.14%，主要是本年度其他城乡社区管理事务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算539.06万元，其中一般公共服务支出312.86万元，占58.04%；社会保障和就业支出44.65万元，占8.28%；卫生健康支出26.72万元，占4.96%；城乡社区支出119.45万元，占22.16%；住房保障支出35.39万元，占6.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数489.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：区委办专项支出50万元，主要用于区委办专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费56.68万元，比上年预算减少11.96万元，下降17.42%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.49万元，其中，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度减少0.01万元，下降2%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数约20人次，内容为召开区委办主任办公会及区委办日常工作会议等；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数45人，内容为全区办公室系统业务培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，与上年预算相持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为539.06万元，其中，基本支出489.06万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表