2025年石鼓区疾病预防控制中心部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制。
2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置。
3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据。
4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，承担营养监测与营养改善，开展学生常见病的预防控制等。
5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务。
6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进。
7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。
8、完成石鼓区卫生健康局交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我单位内设包括：办公室、财务科、质量管理科、急传科（突发事件卫生事件应急处理办公室）、结防科、性艾科、免疫规划科、寄地慢科、健康教育科、公共卫生科、检验科、学校卫生科。
至2024年12月31日，本部门年末实有人数29人，其中，在职16人，退休15人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算269.46万元，其中，一般公共预算拨款269.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少724.59万元，下降72.89%，主要原因：一是因为项目资金有所缩减，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算269.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出23.62万元，卫生健康支出155.11万元，住房保障支出18.74万元，城乡社区支出71.98万元。支出较去年减少724.59万元，下降72.89%，主要原因：一是因为项目资金有所缩减，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算269.46万元，其中一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.62万元，占8.76 %；卫生健康支出155.11万元，占57.56 %；住房保障支出18.74万元，占6.95 %，城乡社区支出71.98万元，占26.71%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数269.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费22.12万元，比上年预算减少7.72万元，下降（上升）25.87%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度减少，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0 次培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为269.46万元，其中，基本支出269.46万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表