2025年石鼓区总工会部门预算
目 录
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，提出有关意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护职工合法权益和女职工的特殊权益。
4、开展工会政策理论研究，为各级工会提供政策理论服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训工作；指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、动员和组织全区职工积极参与改革和经济建设；受区人民政府委托做好区劳模的评选、表彰和管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
6、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作；制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定，并负责相关指导、协调工作。
7、开展与友好城市工会的联络和交流、合作工作，发展同港澳工会组织的友好关系；开展国际工运的研究工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位无下设机构。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算59.12万元，其中，一般公共预算拨款59.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少55.62万元，下降48.47%，主要是因为：人员变动（1人调离、1人退休）以及项目支出年初未安排。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算59.12万元，其中，一般公共服务支出30.34万元，社会保障和就业支出5.08万元，卫生健康支出3.08万元，城乡社区支出16.63万元，住房保障支出3.99万元。支出较去年减少55.62万元，下降48.47%，主要是因为：人员变动（1人调离、1人退休）以及项目支出年初未安排。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算59.12万元，其中一般公共服务支出30.34万元，占51.32 %；社会保障和就业支出5.08万元，占8.59 %；卫生健康支出3.08万元，占5.21%；城乡社区支出16.63万元，占28.13 %；住房保障支出3.99万元，占6.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数59.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费3.28万元，比上年预算减少0.71万元，主要是贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元，较上年度持平。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为59.12万元，其中，基本支出59.12万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年部门预算表