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2025年中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门预算公开

来源: 中国人民政治协商会议石鼓区委员会      发布时间:2025-04-29 16:37     

 2025中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门预算

 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。  

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构设置。

根据编核定,我部门内设6个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设室分别是办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

所属事业单位是委员联络中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件161718192021表均为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算589.99万元,其中,一般公共预算拨款589.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余资金0万元。收入较去年增加97.79万元,上升19.87%主要是职工工资的提高以及社保基数的增加

(二)支出预算:2025年本部门支出预算589.99万元,其中,一般公共服务支出365.69万元,社会保障和就业支出39.29万元,卫生健康支出23.98万元,城乡社区支出130.21万元,住房保障支出30.82万元。支出较去年增加97.79万元,上升下降19.87%主要是职工工资的提高以及社保基数的增加

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算589.99万元,其中一般公共服务支出365.69万元,占61.98 %社会保障和就业支出39.29万元,占6.66 %卫生健康支出23.98万元,占4.06 %城乡社区支出130.21万元,占22.07%住房保障支出30.82万元,占5.23 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数462.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算127万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:政协全会经费支出47万元,主要用于2025年度开展政治全会等方面政协专项经费支出80万元,主要用于全年政协专项工作运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费53.79万元,比上年预算减少0.29万元,下降0.54%,主要是本部门贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求

(二)三公经费预算:2025年本部门机关本级三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较上年度持平,上升0%,主要是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压缩三公经费

(三)一般性支出情况:2025 年本单位会议费预算3万元,拟召开3次会议,人数约50人次,内容为部门工作例会民主生活会议及退休干部会议等;培训费预算0万元,拟开展0 培训拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)财政专户预算:2025年本部门财政专户预算0万元,上年预算持平

)政府采购情况:2025本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为589.99万元,其中,基本支出462.99万元,项目支出127万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

2025年中国人民政治协商会议石鼓区委员会部门预算公开表



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