2025年石鼓区委组织部预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责研究和指导党组织建设。
2、负责研究和指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设。
3、负责全区党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全区国家、省、市、区党代表大会代表选举、联络和服务工作。
4、负责干部队伍建设的管理。
5、提出镇街道和区直列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。
6、负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策法规。
7、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。
8、负责组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施。
9、负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查。
10、拟订干部教育工作的政策、规划。
11、牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我单位内设股室10个，所属事业单位3个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室具体为办公室、干部组、干部档案信息管理室、干部监督组、人才组、组织组、基层党建办公室、“两新”组织党建办公室、公务员管理办公室、老干部工作办公室共10个股室。
所属事业单位分别是党员教育中心、老干部服务中心和驻村服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算940.67万元，其中，一般公共预算拨款940.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加401.48万元，上升74.46%，主要是全区村干部工资、正常离任村干部补贴由全区预算调整至组织部部门预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算940.67万元，其中，一般公共服务支出270.90万元，卫生健康支出22.46万元，城乡社区支出578.29万元，社会保障和就业支出38.44万元，住房保障支出30.58万元。支出较去年增加88.87万元，上升19.73%，主要是老干、驻村等项目由全区预算调整至组织部部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算940.67万元，其中一般公共服务支出270.90万元，占28.80%；卫生健康支出22.46万元，占23.88%；城乡社区支出578.29万元，占61.48%；社会保障和就业支出38.44万元，占4.09%；住房保障支出30.58万元，占3.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数448.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算492.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：组织事务支出13.94万元，主要用于离退休老干部服务等方面；城乡社区支出478.14万元，主要用于发放全区村干部工资、正常离任村干部补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费53.82万元，比上年预算减少24.69万元，减少31.45%，与上年相比有所下降，主要是根据财政过“紧日子”要求压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数约200人次，内容为全区组织工作会议等；培训费预算3.00万元，拟开展4次培训，人数300人次，内容为全区两新党组织书记、基层党组织书记、党务工作者以及入党积极分子培训等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为940.67万元，其中，基本支出448.59万元，项目支出492.08万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表