2025年石鼓区都司街小学单位预算
目 录
第一部2025年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、单位整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
我单位全称为石鼓区都司街小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：
1．坚定、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律教学，不断提高教育质量。
4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5．坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的全面教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设，促使每个教师都能由衷的热爱教育事业，不断钻研本职业务，持续丰富自身涵养。
7.做好安全防范工作，保证学生的人身安全、提高学生的安全意识。
（二）机构设置
根据编办核定，石鼓区都司街小学内设机构包括：党支部书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教导处、总务室和大队部等6个部门。本单位属事业单位，在职在编教师128名，退休教师44名。全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、单位预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
2025年单位预算即本单位本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1947.6万元，其中，一般公共预算拨款1947.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加137.39万元，上升7.6%，主要是教师人数增加，人员经费和公用经费也相应增加了。
（二）支出预算：2025年本单位支出预算1947.6万元，其中，教育支出1947.6万元。支出较去年增加137.39万元，上升7.6%，主要是教师人数增加，人员经费和公用经费也相应增加了。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1947.6万元，其中教育支出1947.6万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1947.6万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0.06万元，主要是退休教师舒政辉的劳模经费而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本单位本级的机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）"三公"经费预算：2025年本单位本级"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算与上年度持平，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算6万元，人数约128人次，内容为校本教研、信息技术能力提升、心理健康远程培训等；拟举办校园篮球赛、庆祝国庆、六一文艺演出等师生活动，经费预算7万元。
（四）财政专户预算：2025年本单位财政专户预算0万元，比上年预算（增加/减少）0万元，上升（下降）0%，无主要原因。
（五）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1947.6万元，其中，基本支出1947.54万元，项目支出0.06万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部2025年单位预算表