2019年政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案
1、一般公共预算收入预算表
2、一般公共预算支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表
6、地方政府一般债务限额和余额情况表
7、政府性基金收入预算表
8、政府性基金支出预算表
9、政府性基金本级支出预算表
10、政府性基金转移支付预算表
11、地方政府专项债务限额和余额情况表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、社会保险基金收入预算表
15、社会保险基金支出预算表
16、地方政府债务发行及还本付息情况表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻区委经济工作会议精神，突出经济高质量发展、打好三大攻坚战，实施乡村振兴战略，财政预算执行情况良好，为全区经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况。全区一般公共预算收入完成278336万元，为年度预算的111.17%，增收39893万元，增长16.74%。区级一般公共预算收入完成33406万元，为年度预算的103%，增收2536万元，增长8.22%。
支出预算执行情况。全区一般公共预算支出完成95579万元，为年度预算的116%，较上年增长6979万元，增长7.88%。
（二）政府性基金预算执行情况
上级补助政府性基金收入601万元，区本级政府性基金收入5964万元，加上上年结余132万元，减去政府性基金支出6585万元，结转下年支出112万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
区本级社会保险基金主要包括机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金和生育保险基金等，预算收入完成12411万元；支出完成11135万元。
需要说明的是，我区2018年没有国有资本经营预算，但有行政事业单位国有资产出租，出租房屋面积35551平方米，租金收入为583万元，已纳入一般公共预算管理。
二、2018年财政工作情况
2018年，按照区四届人大二次会议决议要求，进一步夯实收入基础，优化支出结构，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面取得了新成效。
（一）财政收入稳步增长，持续保持全市领先
2018年，我区财政总收入总量继续领跑全市，税占比达到97.28%，全市排名第一，全省名列前茅。一是强化财源建设，涵养财源。大力开展财源建设和现代服务业聚集区发展等调研活动，做到家底清楚，精准施策。安排科技支出780万元，引导企业高质量发展和创新创业。二是强化征管措施，均衡入库。加强税收经济分析，科学调度收入任务；关注企业欠税情况，加大税收清欠力度；加强纳税评估环节管理，实现以评促管；提高信息采集质量，堵塞征管漏洞。三是强化服务意识，惠利企业。完善区级领导和区直部门服务企业制度，根据企业的诉求，帮助企业解决现实困难，为企业创造良好的生产经营环境。认真落实各项税收优惠政策，全年减免各类税收1.48亿元。
(二)财政支出保障有力，各项事业蓬勃发展
1、大力支持民生福祉。一是不断提高文教事业保障水平。投入2400万元，建成都司街小学集团华耀小学，化解大班额矛盾；安排 2万元用于薄弱学校改造、设施设备添置、合格学校建设等，改善办学环境；安排城乡义务教育经费保障机制资金1015万元，惠及全区31所中小学，受益学生16449人；安排各类学校补助1200多万元，惠及学生7284人次。二是扎实构筑社会保障体系。安排企业养老区级配套资金和机关事业单位养老金5400万元，确保企业退休人员6569人和机关事业单位退休人员1591人的养老金及时发放；提标城乡居民医疗保险补助，按照490元/人/年标准安排；安排公共就业服务资金450万元，加快公共就业服务窗口平台建设，惠及就业困难人员659人；落实计划生育各项奖励扶助政策，安排财政资金500万元，奖励人数1080人次；安排资金1530万元，支持公立医院改革、村级卫生室基本药物制度改革、基本公共卫生服务等事业；我区低保标准实现城乡一体化，低保标准统一为480元/月；落实残疾人"两项"补贴，共发放残疾人两项补贴217.11万元，保障残疾人28856人。三是及时发放惠农补贴，民生福祉得到全新改善。我区通过乡财"一卡通"打卡发放惠农补贴69项，较上年增加19项，其中，惠农补贴50项，发放金额7169.6万元，扶贫补贴19项，发放补贴金额781.56万元。
2、大力支持三大攻坚战。一是大力支持扶贫工作。安排扶贫专项资金770万元，其中产业扶贫460万元，对贫困户自主发展产业，以及带动贫困户脱贫增收的农业企业，给予不同级别的现金奖励，切实激励贫困群众自力更生、勤劳致富。整合各项资金4300万元，用于旅游交通扶贫、教育扶贫、医疗健康扶贫、安居工程扶贫等方面，在"三保障"和民生项目建设上实现了全面覆盖。二是积极化解债务风险。我区认真开展债务情况清查，重点是隐性债务情况清查。积极化解政府购买服务的债务风险，制定长效措施杜绝违规举债。截止2018年底，我区债务总额为22089万元，全部为系统内债务，没有隐性债务。三是大力支持整治污染环境。区财政年初预算安排整治污染环境专项经费400万元，整合其他资金3600万元用于雁栖湖黑臭水体治理、中央环保"回头看"和省环保督查整治项目、农村环境综合整治项目。
3、大力支持城乡协调发展。一是加大城建城管投入力度。深化城管体制改革，将城管队伍下放到街道，资金拨付到街道；将社区环卫经费和人行道板砖维修等小微工程经费安排到社区，实现社区自我管理，做到财权事权相统一；安排"平安城市"项目和"雪亮工程"项目经费930 万元，实现社区"雪亮工程"全覆盖。二是加大乡村振兴发展投入。全年安排乡村振兴专项资金1500万元，整合其他资金8500万元，用于支持农业基础设施建设，促进农业产业化发展，改善农村人居环境。三是不断提高村(社区)运转经费水平。2018年安排村级运转经费360万元，确保村支书、村民委员会主任、其他核定职数的村干部基本报酬及时发放，村均办公经费不低于4万元。按人均7万元/年标准安排社区工作人员工资，村（社区）级运转经费保障远超市平均水平。
（三）加强财政管理，深化财政各项改革
1、绩效管理取得新成绩。首次将绩效目标管理扩大到所有区属预算单位，采取单位自行监控与财政重点监控相结合的方式，把绩效运行监控贯彻到预算全过程。我区财政绩效管理位列全省城区第三，被省财政厅评为AA级。
2、财政评审效率不断提高。财政评审工作不断改进，修改完善了《石鼓区财政投资评审管理办法》，项目结算交由项目业主单位做，财政评审中心负责复核，增加了业主单位的责任感，提高了财政评审的工作效率。2018年区财政投资评审中心共评审项目199个，送审金额27700万元，审减金额5849万元，审减率21.08 %。
3、规范国库集中支付和政府采购。进一步优化国库集中支付程序，强化源头控制，我区公务卡结算比例不断提高，较2017年提高了6个百分点。政府采购改革不断深化，实行政府采购备案制，备案351笔，金额1.4亿元，全面落实采购人的主体责任。
各位代表，在总结 2018年财政工作成效的同时，面对新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到财政工作还存在一些困难和问题。一是新增财源与收入增长所需不匹配，财源建设力度需进一步加强；二是区级一般公共预算收入增长与各种刚性支出所需不匹配，收支矛盾较为明显；三是财政绩效评价范围有待进一步扩大，绩效评价结果引用略显不足。对此，我们高度关注，将继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2019年财政预算草案
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、省、市和区委各项决策部署，统筹推进"五位一体"总体布局、协调推进"四个全面"战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，全力振兴实体经济，突出打好三大攻坚战，强化城市建设和管理，扎实推进乡村振兴战略，落实积极财政政策，完善现代化财政体系，突出培植财源税源、优化支出结构、防范财政风险、深化财政改革，推动我区经济社会健康稳定发展。
根据上述指导思想，按照《预算法》要求，遵循"统筹兼顾、确保重点、勤俭节约和收支平衡"的原则，根据年度经济社会发展目标，结合区经济发展计划及财力协调情况，2019年我区预算拟安排如下：
1、一般公共预算收支安排
2019年区级一般公共预算收入预算安排为35076万元，增长5%。2019年区级一般公共预算支出安排85575万元（不含上级专项追加支出），增长3.78%。
2、政府性基金预算安排
区本级政府性基金预算收入安排700万元，上年结转112万元，政府性基金预算支出安排700万元，当年结余112万元。
3、社会保险基金预算安排
区本级社会保险基金预算收入安排11221万元，支出安排10598万元，当年收支结余623万元。
需要说明的是，我区没有国有资本经营预算，但有国有资产出租，租金收入将纳入一般公共预算管理。
四、完成2019年预算工作的主要举措
2019年是新中国成立70周年，更是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕区委中心工作，真抓实干，积极组织财政收入，加强重点支出保障，提升财政监管水平，着力做好以下工作，确保圆满完成各项预算任务。
（一）加大财政投入，支持财源建设
2019年，要加大财政建设资金预算，充分发挥财政资金的引导作用，积极整合财政资源，促进经济稳步增长。吸引更多的金融资金和社会资金用到我区的产业项目建设，加快产业转型升级。在扩大财政收入总量、优化存量、提升质量上下功夫，着力提升我区经济综合实力。坚持稳中求进保增长，及时掌握税源新动态，利用多个平台、多种方式培育壮大税源。积极向上争取资金，支持产业项目的基础设施建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和支持，为财源建设打好基础。做好招商引资工作，促进企业做大做强和增值增效。
（二）遵循预算法，切实抓好财政收支管理
在财政收入管理上，既要增幅，更要质量；既要应收尽收，又要依法征收。正确处理好收入增长与质量提升的关系，强化与税务等执收部门的沟通、协调，加强收入征管，创新征管手段，提高征管效率，加大对重点税源、重点行业、重点税种的征管稽查力度，确保财政收入稳定增长。有序推进非税收入划转税务部门征缴工作，防止出现征管空档，造成收入流失。
在财政支出管理上，进一步优化支出结构，强化支出管理，严格财政支出次序。一是优先"三保"。把"三保"放在各项工作的首位，确保预算编制严格落实"三保"需求。二是着力促进民生改善。按照支出的轻重缓急和收入进度的先后顺序进行支出安排；把保障民生放在更加重要的位置，全面落实各项惠民利民政策，确保对乡村振兴、教育、社保、医疗卫生等民生事业的投入始终达到财政总支出的70%以上，切实改善城乡居民生活水平。三是大力支持脱贫攻坚。落实省、市打赢脱贫攻坚战的工作部署，发挥财政资金投入的主导作用，推进涉农资金优化整合，全面实施扶贫项目资金绩效管理，完善扶贫资金动态监控机制，切实管好用好扶贫资金，全力支持推进实施乡村振兴战略。四是全力支持乡村振兴。加大城乡环境综合整治资金投入，加快推进污染防治，切实改善人居生活环境。
（三）加强债务管理，坚决防范化解政府债务风险
认真贯彻落实上级相关文件要求，依法依规落实各部门防范化解债务风险等债务管理工作的主体责任。严格按照预算法举借政府债务，健全规范举债程序和资金用途，明确债务偿还责任。坚决遏制地方政府隐性债务增量，积极化解隐性债务存量。健全督查问责机制，认真开展债务情况清查，完善我区隐性债务统计监测月报制度，加强债务信息公开管理，提升透明度。
（四）强化绩效监管，提高资金使用效益
牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。一是继续加强国库集中支付管理，进一步推行公务卡制度，严控"三公"经费等公务消费支出，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结果运用及问责机制。三是加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，实现预决算全公开，细化公开内容，强化预算部门内部控制，提高预算透明度。四是进一步规范完善财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审工作效率。五是深化政府采购、政府购买服务改革，不断规范政府采购行为，扩大政府购买服务范围和规模，积极开展政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等绩效管理。
第二部分 预算草案
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2019年，税收返还和转移支付预算52183万元，比上年增加7842万元，增长17.64%。其中：
（一）税收返还
税收返还5468万元，与上年持平。其中：
增值税税收返还1557万元;
所得税基数返还307万元;
其他税收返还3604万元;
（二）一般性转移支付
一般性转移支付24832万元，比上年增加2608万元，增长11.74%，其中：
均衡性转移支付8638万元, 比上年增加785万元，增长10%;
县级基本财力保障机制奖补3104万元，比上年增加512万元，增长19.75%。
固定数额补助2177万元，与上年持平。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2018年，政府债务总限额2.21亿元，其中一般债务限额2.21亿元，专项债务限额0亿元。截止2018年底，地方政府债务余额2.21亿元，其中一般债务余额2.21亿元，专项债务余额0亿元。
（二）地方政府债券发行情况
2018年，省转贷新增债务限额6700万元，其中一般债务限额6700万元，专项债务限额0万元，据此，发行一般债券6700万元，专项债券0万元，平均期限7年，平均利率4.08%。
(三)地方政府债务还本付息情况
2018年偿还地方政府债券本金0.03亿元，其中一般债券0.03亿元，专项债务0亿元，支付地方政府债券利息0.02亿元，其中一般债券利息0.02亿元，专项债券利息0亿元。
2019年偿还地方政府债券本金0亿元，其中一般债券0亿元，专项债务0亿元，支付地方政府债券利息0.08亿元，其中一般债券利息0.08亿元，专项债券利息0亿元。
（四）债券资金使用安排情况
2018年我区新增地方政府一般债券6700万元，其中社区两化两体系建设项目450万元，三清三建项目1830万元，农村公路提质改造349万元，信息化建设30万元，雪亮工程336万元，农村房屋穿衣戴帽100万元，农村公共服务平台建设60万元，安置房建设3392万元，医疗废水处理94万元，乡村旅游项目59万元。
三、预算绩效管理工作开展情况
2019年，我区积极建立全过程预算绩效管理机制，扎实有效推进全区预算绩效管理工作。为完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，2019年，我们将全区所有部门预算单位（含所属单位）纳入目标绩效管理，覆盖率达到100%。会同年初预算申请资料报送整体支出绩效目标，30及30万以上的项目支出报送项目支出绩效目标。选取关乎民生的扶贫及环保专项资金，引入第三方机构开展重点评价工作，将绩效评价结果形成评价报告在区党政门户网上进行了公开。
四、扶贫资金情况
2019年区本级预算按排扶贫资金787.6万元，其中专项扶贫资金420万元，主要是用于产业扶贫及基础设施建设；精准扶贫经费367.6万元，主要用于扶贫特惠保新增保费、教育扶贫、连千村包万户扶贫工程、健康扶贫基金、贫困户危房改造等项目。
五、2019年"三公"经费预算说明
石鼓区本级部门，包括区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用当年公共财政拨款(包括公共财政经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)安排的2019年"三公"经费预算为457万元，其中：公务接待费212万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费245万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费245万元），比上年预算610万元减少153万元。