2026年石鼓区合江街道办事处部门预算
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。
2．指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4．负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5．协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6．会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7．协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。
8．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10．负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。
11．负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13．承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我街道办事处内设机构4个，所属事业单位5个，除派驻机构外全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。
所属事业单位分别是社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（区财政局派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、区监委派出合江街道监察办公室（与纪工委同一班人员合署办公）、司法所（区司法局派驻）、武装部、社工站（派驻）、人大和政协联络员。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即本部门本级预算。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1024.17万元，其中，一般公共预算拨款1024.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加167.59万元，上升19.57%，主要是人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算1024.17万元，其中，一般公共服务支出450.53万元，社会保障和就业支出105.74万元，卫生健康支出30.08万元，城乡社区支出396.68万元，住房保障支出41.13万元。支出较去年167.59万元，上升19.57%，主要是人员经费和公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1024.17万元，其中一般公共服务支出450.53万元，占43.99%；社会保障和就业支出105.74万元，占10.32%；卫生健康支出30.08万元，占2.94%；城乡社区支出396.68万元，占38.73%；住房保障支出41.13万元，占4.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数670.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算353.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026村社区工作经费支出49万元，主要用于村社区工作等方面；2026社区办公用房租金支出23.50万元，主要用于办公用房租金；2026社区运转经费支出280.98万元，主要用于社区运转。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级的机关运行经费67.16万元，比上年预算增加2.54万元，上升3.93%，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。
（四）委托业务费情况：2026年本部门本级的委托业务费3.5万元，比上年预算减少5.50万元，下降61.11%，主要原因是减少委托业务活动，严格控制经费支出。
（五）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1024.17万元，其中，基本支出670.68万元，项目支出353.48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。
第二部分2026年部门预算表