2026年石鼓区角山镇人民政府部门预算
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2．政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室7个，所属事业站所4个，单列部门6个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室/办公厅、乡村振兴工作办公室、社会事务办公室、自然资源与生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室。
事业站所分别是社会事业综合服务中心（下设民政办、残联、退役军人服务站、文化综合服务站、科技教育旅游站）、政务服务中心（下设便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术和农机推广站、交通站）、综合行政执法大队。
单列部门分别是武装部（人防办）、财政所（下设经管站）、城管大队、团委、妇联、工会。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即本部门本级预算。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1068.52万元，其中，一般公共预算拨款1068.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加21.21万元，上升2.03%，主要是对个人和家庭的补助支出增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算1068.52万元，其中，一般公共服务支出702.88万元，社会保障和就业支出89.24万元，卫生健康支出43.28万元，城乡社区支出172.27万元，住房保障支出60.85万元。支出较去年增加21.21万元，上升2.03%，主要是对个人和家庭的补助支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1068.52万元，其中一般公共服务支出702.88万元，占65.78%；社会保障和就业支出89.24万元，占8.35%；卫生健康支出43.28万元，占4.05%；城乡社区支出172.27万元，占16.12%；住房保障支出60.85万元，占5.70%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数939.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算129.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年村社区工作经费支出49万元，主要用于2026年保障村、社区正常工作等方面；2026年社区运转经费支出80.07万元，主要用于2026年社区正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级的机关运行经费98.06万元，比上年预算减少10.08万元，下降9.32%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年度减少0.3万元，下降6.25%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。
（四）委托业务费情况：2026年本部门本级的委托业务费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是未安排此项支出。
（五）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1068.52万元，其中，基本支出939.45万元，项目支出129.07万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。
第二部分2026年部门预算表