2026年石鼓区五一街道办事处部门预算
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2．促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3．强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
4．加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5．协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6．负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（二）机构设置
根据编办核定，我街道办内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即本部门本级预算。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1159.17万元，其中，一般公共预算拨款1159.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加19.29万元，上升1.69%，主要是人员经费中对个人和家庭的补助及项目支出增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算1159.17万元，其中，一般公共服务支出554.10万元，社会保障和就业支出87.18万元，卫生健康支出33.14万元，城乡社区支出439.45万元，住房保障支出45.29万元。支出较去年增加19.29万元，上升1.69%，主要是人员经费中对个人和家庭的补助及项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1159.17万元，其中一般公共服务支出554.10万元，占47.80%；社会保障和就业支出87.18万元，占7.52%；卫生健康支出33.14万元，占2.86%；城乡社区支出439.45万元，占37.91%；住房保障支出45.29万元，占3.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数782.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算377.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年村、社区工作经费支出49万元，主要用于保障2025年五一街道村、社区日常工作基本开展和运转，确保辖区内居民安居乐业，调解居民之间矛盾纠纷，全年无重大事故发生；2026年社区运转经费支出328.05万元，主要用于保障2025年6个社区人员工资正常发放。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级的机关运行经费74.31万元，比上年预算减少10.31万元，下降12.18%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。
（四）委托业务费情况：2026年本部门本级的委托业务费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是未安排此项支出。
（五）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1159.17万元，其中，基本支出782.11万元，项目支出377.05万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。
第二部分2026年部门预算表