石鼓区工商联2019年部门预算公开说明
目录
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
2、机构设置
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
六、公开套表
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。
3、负责非公有制经济组织党建日常工作。领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作。
4、密切和会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
5、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6、开展工商业专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。
7、组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助他们开拓国内国外市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照和出国（境）执行公务申办因公护照工作。
8、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调整经济纠纷，协调相互关系。
9、组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。
10、充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
11、指导、推动镇街道工商联和各镇街道工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。
12、配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业开展。
13、承办区委、区政府及市工商联交办的其他工作。
（二）机构设置
区工商联是区委区政府联系非公经济的桥梁与纽带，是正科级全额拨款单位。内设4个科室，具体是办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济组织党工委办公室。共有财政全额拨款人员5人(其中在职4人、退休1人)。
二、部门预算单位构成
区工商联部门本级
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数64.55万元，其中，一般公共预算拨款64.55万元。收入较去年增加5.31万元，主要是因为基本支出是工资提高。
（二）支出预算：2019年年初预算数64.55万元，其中：一般公共服务支出51.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，住房保障支出3.79万元。 2019年全年收支预算平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算64.55万元，其中，一般公共服务支出64.55万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为54.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费为44.85万元（基本工资及津贴31.66万元、养老保险及职业年金6.65万元、事业医疗2.75万元、住房公积金3.79万元）。一般商品和服务支出9.7万元(办公费3.35万元、印刷费1.2万元、其它交通及差旅费0.6万元、维修费0.3万元、会议费0.6万元，培训费0.8万元，公务招待费0.9万元，工会费1.05万元，其他商品和服务支出0.9万元)。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目具体是指光彩事业费2万元，企业服务经费8万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.7万元，同口径比2018年预算减少0万元，与上年持平。
（二）、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，减少的原因主要是公务接待减少，节约开支。
（三）一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算0.6万元，拟召开2次会议，人数35人，内容为领导和组织区属非公有制经济组织党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济组织党建工作；拟开展0.8万元，人数41人，内容为增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
（四）、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中,领导干部用车0辆，一般公务用车0台，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值1万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10万元，其中，基本支出0万元，项目支出10万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、公开套表
附件：