2019年衡阳市中医正骨医院部门决算
目录
第一部分 衡阳市中医正骨医院部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分衡阳市中医正骨医院部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务。
（二）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
（三）贯彻落实传染病预防和管理工作，并做好工作常见病和多发病的诊断治疗工作。
（四）负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（五）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食安全等工作。
（六）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（七）参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
衡阳市中医正骨医院单位内设机构包括：门诊(正骨科、疼痛科、中医馆)、住院部（正骨科、创伤科、脊柱和小儿康复科）、手术室、牙科、医技科（放射、化验、特检等），职能科室：院办、人事科、医务科、护理部、财务科、药械科、医保科等科室。
（二）决算单位构成。
衡阳市中医正骨医院单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中医正骨医院单位只有本级,没有其他预算单位。
第二部分衡阳市中医正骨医院年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2977.26万元，与2018年相比，增加311.65万元，增长11.69%，主要是因为病人较上年有所增加，门诊收入增加。
2019年度支出总计2928.38万元，与2018年度相比，增加296.07万元，增长11.25%，主要是因为今年公立医院改革，药品、器械严格按照公立医院改革要求进销，成本有较大提高
二、收入决算情况说明
本年收入合计2977.26万元，其中：财政拨款收入292.53万元，占9.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2667.49万元，占89.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.24万元，占0.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2928.38万元，其中：基本支出2908.38万元，占99.32%；项目支出20万元，占0.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计292.53万元，与2018年相比，增加6.94万元,增长2.43%，主要是因为本年度新增拨款-独生子女费8.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出292.53万元，占本年支出合计的9.83%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.94万元，增长2.43%，主要是因为本年度新增拨款-独生子女费8.94万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出292.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.53万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为263.59万元，支出决算数为292.53万元，完成年初预算的110.98%，其中：
1、一般公共服务210卫生健康支出（类）02公立医院（款）02中医（民族）医院（项）。
年初预算为165万元，支出决算为263.59万元，完成年初预算的159.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算拨款科目不一样，其实210（类）02（款）决算数与年初数是相等的，都是263.59万元。
2、一般公共服务210卫生健康支出（类）06中医药（款）01中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因是预算外拨款。
3、一般公共服务210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，主要原因是本年新增的预算外拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出272.53万元，其中：人员经费173.94万元，占基本支出的63.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助等；公用经费95.59万元，占基本支出的36.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、会议培训费、专用材料费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2019年本单位无政府性资金支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告随同部门决算作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，原因是我单位为事业单位。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额28.50万元，其中：政府采购货物支出28.50万元，为政府采购固定资产专用设备-高频移动式C形臂X线机28.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年衡阳市中医正骨医院部门整体支出绩效自评表和自评报告