2024年石鼓区计划生育协会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省、市、区相关法律、法规和政策。
2．负责开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念。
3．负责推进生育关怀行动，开展项目帮扶工作，关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女健康成长和基层计生工作者。
4．负责推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和群众的合法权益。
5．倡导男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。
6.负责开展计划生育方面的区域交流与合作，在流动人口聚居区建立计划生育协会组织，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
7.承办区委、区政府、市计生协会交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合服务股、基层指导股、家庭服务股。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算45.54万元，其中，一般公共预算拨款45.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加5.24万元，上升13%，主要是增加了5万元的计生协专项资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算45.54万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.92万元，卫生健康支出38.48万元，住房保障支出3.14万元。支出较去年增加5.24万元，上升13%，主要是增加了5万元的计生协专项资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算45.54万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.92万元，占8.60%；卫生健康支出38.48万元，占84.50%；住房保障支出3.14万元，占6.90%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数40.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出5万元，主要用于开展5.29会员日、优生优育指导、生殖健康咨询、弘扬婚育新风等宣传教育活动，开展家庭健康促进行动，走访慰问计生特殊家庭等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费5.04万元，与上年预算持平，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为45.54万元，其中，基本支出40.54万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表