石鼓区科技和工业信息化局2023年度部门决算
目录
第一部分 石鼓区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区科技和工业信息化局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻实施国家、省、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，负责全区科技进步的宏观管理和统筹协调。
（二）牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
（三）负责指导全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作
（四）牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
（五）拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。
（六）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源。
（七）负责全区科技人才有关工作；负责全区科学技术普及工作。
（八）负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行态势，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。
（九）拟订全区新型工业和信息化领域的相关政策措施并组织实施；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进高新技术与传统产业改造结合；推进产学研结合和科研成果产业化；推进工业和信息化领域技术改造规划。
（十）负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。
（十一）负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业中长基发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；推进全民创业；综合协调有关部门拟订促进全区中小企业发展的改革措施，协调解决重大问题。
（十二）负责实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（十三）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推进信息化和工业化融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（十四）拟订全区信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设；指导重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（十五）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十六）指导、协调全区工业和信息化领域的对外交流与合作；指导工业和信息化领域人才开发与培训工作。
（十七）组织拟定综合运输体系的规划工作；负责交通建设质量安全监督工作；负责道路水上交通安全监管工作；监督管理农村公路养护工作。
（十八）贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；负责起草全区工业和信息化领域的文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
（十九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、交通运输股、工信股（企业改制股）、科技股。
（二）决算单位构成
石鼓区科技和工业信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区科技和工业信息化局本级及二级机构石鼓区科技创业服务中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1091.95万元。与上年相比，减少21.77万元，减少1.95%，主要是因为厉行节约，核减专项经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1091.95万元，其中：财政拨款收入1070.6万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.35万元，占1.96%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1091.95万元，其中：基本支出362.04万元，占33.16%；项目支出729.92万元，占66.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1070.6万元，与上年相比，减少40.86万元,减少3.68%，主要是因为厉行节约，核减专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1070.6万元，占本年支出合计的98.04%，与上年相比，财政拨款支出减少40.86万元，减少3.68%，主要是因为厉行节约，核减专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1070.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.99万元，占0.19%；科学技术（类）支出621.2万元，占58.02%；社会保障和就业（类）支出32.88万元，占3.10%；卫生健康（类）支出30.47万元，占2.84%；农林水（类）支出126.28万元，占11.8%；交通运输（类）支出188.41万元，占17.60%；资源勘探工业信息等（类）53.96万元，占5.04%；住房保障（类）支出15.42万元，占1.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为202.29万元，支出决算数为1070.6万元，完成年初预算的529.24%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高质量发展先进个人奖金经费。
2、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加协税护税专项经费。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加联网直报补助经费。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为156.78万元，支出决算为209.14万元，完成年初预算的133.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保增资部分。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加科技业务及企业管理经费。
6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305万元因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加高新技术企业、规上企业培育经费。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出追加公用经费。
8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出追加公用经费。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高新技术企业、规上企业培育经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工职业年金纪实部分。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工养老保险经费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.18万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调增，年中追加经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医保铺底经费。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加农村道路养护经费。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.28万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村道路养护经费及公用经费。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加农村公路建设养护分中心专项经费。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加公路养护工作经费。
19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加交通运营补助经费。
20、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。
21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.96万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中追加产业链专项经费。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出362.02万元，其中：
人员经费339.71万元，占基本支出的93.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.31万元，占基本支出的6.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生此项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区科技和工业信息化局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出22.31万元，比上年决算数增加0.24万元，增长1.08%。主要原因是：业务量增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额28.10万元，其中：政府采购货物支出28.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（三）存在的问题及原因分析
1、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。
2、未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性。
3、资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度决算公开套表
二、2023年度部门绩效自评报告及自评表