2023年度
石鼓区黄沙湾街道办事处
部门决算
目录
第一部分 石鼓区黄沙湾街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区黄沙湾街道办事处概况
部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区黄沙湾街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数64人，实有人数98人。内设股室4个（含0个副科级单位），分别为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成。石鼓区黄沙湾街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、黄沙湾街道本级 2、社会综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表
表格详见附件。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4376.90万元。与上年相比，增加296.37万元，增长7.36%，主要是因为其他收入增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4376.90万元，其中：财政拨款收入2904.88万元，占66.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1472.02万元，占33.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4376.90万元，其中：基本支出1196.45万元，占27.34%；项目支出3180.45万元，占72.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2904.88万元，与上年相比，增加570.79万元，增长24.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2874.88万元，占本年支出合计的65.69%，与上年相比，财政拨款支出增加540.79万元，增长23.17%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2874.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出954.21万元，占33.19%；教育（类）支出68.30万元，占2.38%；文化旅游体育与传媒支出10.36万元，占0.36%；社会保障和就业支出649.25万元，占22.58%；卫生健康支出124.52万元，占4.33%；城乡社区支出99.07万元，占3.45%；农林水支出628.03万元，占21.85%；住房保障支出323.79万元，占11.16%；灾害防治及应急管理支出12.35万元，占0.43%；公共安全支出3.00万元，占0.1%；商业服务业等支出2.00万元，占比0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1608.12万元，支出决算数为2874.88万元，完成年初预算的178.77%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为935.94万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于保障机构正常运行、开展日常工作相关支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要，相应支出增加。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于财政事务支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于实际工作需要，招商引资开支。
一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于实际工作需要，商务事务开支。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要，相应支出增加。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:创文创卫、经济运行考核及对村社区的补助支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于改革安全保障支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.30万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他教育费附加安排的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于群众文化事项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:三馆一站免费开放支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要，用于人力资源和社会保障管理事务支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为514.20万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:社区运转和惠民项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍士兵安置补助经费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他卫生健康管理事务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.51万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.06万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:事业人员医疗补助支出。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于医疗保障经办事务支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:社区环卫和绿化管护支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他城乡社区管理事务支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.50万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.25万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于一般行政管理事务支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:省级美丽乡村示范村建设奖补。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.25万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于支持农业发展，推进乡村振兴。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于水资源节约管理与保护相关支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于巩固脱贫攻坚成果相关工作支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为161.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:对村级公益事业建设的补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:国有农场税费改革转移支付。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126.53万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级运转和村干部工资追加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他农林水支出。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他涉外发展服务支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为254.12万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于老旧小区改造支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.67万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于缴纳住房公积金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:重大安全隐患整治支出。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:重大安全隐患整治支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1195.09万元，其中：
人员经费1046.81万元，占基本支出的87.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费148.28万元，占基本支出的12.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万元，减少10.24%，减少的主要原因是落实过"紧日子"要求，压减支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.13万元，减少10.24%，减少的主要原因是落实过"紧日子"要求，压减支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.14万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.14万元，主要是公务用车维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付福彩公益金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付福彩公益金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出148.28万元比上年决算数减少7.54万元，降低4.84%。主要原因是：落实过"紧日子"要求，缩减机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用于政法系统领导干部政治培训，人数1人，内容为政法专干业务知识培训，；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额215.3万元，其中：政府采购货物支出81.3万元、政府采购工程支出35.3万元、政府采购服务支出98.7万元。授予中小企业合同金额215.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.5万元，占授予中小企业合同金额的69.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.84%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
街道办事处制定了绩效管理制度，严格执行预算和加强项目绩效管理，加强绩效监控，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，根据绩效监控情况，及时、有效的开展项目绩效目标自评，通过评价结果，发现问题，解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
黄沙湾街道建立健全部门预算管理制度，在工作中全面贯彻执行党的路线方针政策和国家地方法规，落实党委政府各项指示和决定，抓好辖区社会主义精神文明建设、社会治安综合治理、计生卫生等社会性群众性工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，牢固树立过"紧日子"思想，推进厉行节约，压缩一般性支出。
1、预算编制情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求，根据区财政局的部署要求，按照保工资、保运转、保民生的支出顺序安排预算，财政资金实行统一编制，统一管理，人员经费和公用经费严格执行定额定员标准，各项支出真实全面反映。
2、执行管理情况。街道在预算执行中严格执行街道财务管理相关规定，树立过紧日子的思想，严控"三公经费"及工作经费类等一般性支出，提高财政资金使用效益。
3、决算编制情况。街道按实际情况编制决算报表，做到账证、账表、账实相符。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是对绩效评价结果的运用不够充分，主要是因为绩效评价还处在起步实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握仍待提升；二是对绩效评价的重要性认识有待加强，主要是因为部分人员仍存在重建设轻绩效的思想。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
二、2023年度黄沙湾街道办事处决算公开套表