2025年中共石鼓区纪律检查委员会
部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
中共石鼓区纪律检查委员会的主要职能：
（1）贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全区党的纪律检查工作。
（2）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（3）负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
（4）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（5）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。
（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（7）按照干部管理权限，会同区委组织部对全区各基层纪委（纪检组）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部业务培训。
（8）承办区委和上级纪委授权或交办的其他事项。
石鼓区监察委员会职能职责：
（1）监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
中共石鼓区委巡察工作领导小组办公室职责职能：
负责传达贯彻中央、省委、市委、区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察办、区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；负责统筹、管理、协调区委巡察组开展工作；承担区委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障；负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
（二）机构设置。
根据编办核定，区纪委监察委内设13个科室，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、审理室、案件监督管理室、组织部、宣传部、干部监督室；所属事业单位2个：信息中心、财务监察所；并对外派驻5个纪检监察组，分别为驻区委办公室纪检监察组、驻人大常委会机关纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、驻区财政局纪检监察组。
根据编办核定，区委巡察办内设股室4个，分别是综合室、巡察指导室、巡察督导室、巡察信息室；所属事业单位1个：区委巡察事务中心。
全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1528.78万元，其中，一般公共预算拨款1528.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少161.29万元，下降9.54%，主要是厉行节俭，减少了项目预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1528.78万元，其中，一般公共服务支出1084.65万元，社会保障和就业支出95.74万元，卫生健康支出55.48万元，城乡社区支出217.06万元，住房保障支出75.86万元。支出较去年减少161.29万元，下降9.54%，主要是厉行节俭，减少了项目预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1528.78万元，其中一般公共服务支出1084.65万元，占70.95 %；社会保障和就业支出95.74万元，占6.26%；卫生健康支出55.48万元，占3.63 %；城乡社区支出217.06万元，占14.2%；住房保障支出75.86万元，占4.96 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1018.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算510万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：巡察专项经费30万元，纪委、监委专项（含办案经费）480万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费112.76万元，比上年预算增加31.26万元，上升38.36%，主要是本次公用经费计算中将其他交通费45.88万元纳入，但实际公用经费是有所减少，因为本部门贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门机关本级"三公"经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费10万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算3万元，拟召开1次会议，人数约500人次，内容为纪委全会等；培训费预算2万元，拟开展1 次培训，人数50人，内容为职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，比上年预算持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1528.78万元，其中，基本支出1018.78万元，项目支出510万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年部门预算表