2024年度
石鼓区财政投资评审服务中心部门决算
目录
第一部分 石鼓区财政投资评审服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区财政投资评审服务中心部门概况
一、部门职责
1. 负责财政投资评审有关政策、制度和办法的拟订工作。
2. 负责财政性资金投资项目的工程概、预、结算和变更评审。
3. 负责财政性资金投资项目的竣工财务决算审查。
4. 负责对重点工程项目建设情况进行全过程跟踪评审。
5. 负责财政性资金投资项目建设用地的征地拆迁费用审查。
6. 负责财政性资金投资项目招标上限值的审查。参与重点项目的工程招投标及工程采购有关评审。
7. 参与财政性资金投资项目工程主要材料和设备价格的测算、评估、评审。
8. 负责对财政性资金投资项目的委托评审进行组织和考核。
9. 区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区财评中心单位内设机构包括：综合股、工程项目评审股、征地拆迁评审股、财务决算评审股。
（二）决算单位构成。
石鼓区财政投资评审服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区财政投资评审服务中心本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计189.66万元。与上年相比，减少23.41万元，降低10.99%，主要是因为2024年单位项目经费减少，厉行节约，压减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计189.66万元，其中：财政拨款收入189.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计189.66万元，其中：基本支出181.18万元，占95.53%；项目支出8.47万元，占4.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计189.66万元，与上年相比，减少23.05万元，降低10.84%，主要是因为2024年单位项目经费减少，厉行节约，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出189.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.05万元，降低10.84%，主要是因为2024年单位项目经费减少，厉行节约，压减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出189.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.46万元，占62.98%；社会保障和就业（类）支出15.43万元，占8.14%;卫生健康（类）支出17.61万元，占9.29%；城乡社区服务（类）支出24.41万元，占12.87%；住房保障（类）支出12.74万元，占6.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为166.39万元，支出决算数为189.66万元，完成年初预算的113.99%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为105.18万元，支出决算为119.46万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中追加财政事务事业运行基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.05万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位支出严格按照预算执行，厉行勤俭节约，不超年初预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.95万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，追加财政预算，用于行政单位医疗基本支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.47万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，根据工作需要新增财政预算资金，用于医疗费支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.35万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出181.18万元，其中：
人员经费149.48万元，占基本支出的82.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费31.7万元，占基本支出的17.50%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区财政投资评审服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出31.7万元，比上年决算数增加15.59万元，增长96.77%。主要原因是：本年度工会经费、加班餐费增加。。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，我单位2024年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2024年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
一是建设单位项目主体责任意识有待增强。二是征拆职能部门之间配合不够。
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件