关于石鼓区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

　　2013年4月9日在衡阳市石鼓区

　　第三届人民代表大会第二次会议上

　　石鼓区政府副县级干部、区财政局局长 贺水源

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告2012年全区财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

　　一、 2012年财政预算执行情况

　　2012年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委经济工作会议和区人大二届六次会议精神，着力于“稳增长、调结构、促发展、惠民生、提绩效”，攻坚克难，稳中求进，较好地完成了年度预算收支任务。

　　㈠财政收入完成情况

　　全区财政总收入累计完成136908万元，为年度预算的105.07%，较上年增收25608万元，增长23%。分征收部门来看：国税部门累计完成65872万元，较上年增收10491万元，增长18.94%;地税部门累计完成65569万元，较上年增收13884万元，增长26.86%;财政部门累计完成5467万元，较上年增收1233万元，增长29.12%。地方财政收入累计完成20205万元，较上年增收3296万元，增长19.49%。

　　㈡财政支出完成情况

　　全区地方财政支出累计完成54640万元，较上年增加9941万元，增长22.24%。主要项目支出分别是：一般公共服务16560万元，增长32.03%;公共安全1571万元，降低19.23%;教育12498万元，增长31.96%;科学技术607万元，增长19.72%;文化体育与传媒174万元，降低55.5%;社会保障和就业10464万元，增长26.59%;医疗卫生4993万元，增长8.1%;环境保护752万元，增长3.25倍;城乡社区事务2643万元，增长15.41%;农林水事务2589万元，增长17.95%;交通运输71万元，增长1.22倍;资源勘探电力信息等事务96万元，降低77.47%;商业服务业等事务1316万元，增长22.08%;住房保障支出68万元，上年为零;粮油物资管理事务1万元，上年为零;其他支出237万元，下降68.77%。

　　㈢财政收支平衡情况

　　2012年，我区本级一般预算收入完成20205万元，加上中央税收返还和上级补助收入36115万元，减去当年财政支出54640万元，上解上级支出1651万元，本年结余29万元，实现了收支平衡，略有结余。 二、2012年财政主要工作

　　一年来，全区各级财税部门紧紧围绕全区工作大局，积极应对宏观经济形势变化，努力克服经济下行、结构减税、收支矛盾突出等影响，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得新进展、新成效。

　　(一)围绕生财抓投入，服务发展措施得力

　　全区财税部门以开展项目建设年、企业服务年活动为契机，采取行之有效的措施，努力促进区域经济又好又快发展。一是全力助推项目建设。筹措资金1700余万元，支持石鼓科技创业园标准化厂房建设，提高园区的承载能力;统筹整合国土、水利、物价等部门资金4000余万元，引进华桂农业等4家农业龙头企业，确保角山乡三星蔬菜基地荣获“湖南省重点蔬菜基地”金字招牌。二是竭力帮扶企业解困。牵头组织银企座谈会，促成13家企业与5家金融机构成功“联姻”，融资6.63亿元;支持企业技术创新，协助珠江工艺等8家企业，争取技改贷款贴息346万元;促使力美电瓶车等3家企业，成功认定为湖南省高新技术企业，帮助韵翔电机等3家企业，争取到位中小企业创新基金180万元。三是大力支持招商引资。安排专项资金50余万元，重点支持华耀城、文化创意体验园、中南控股等大项目前期工作;安排专项经费，用于对2011年度8家招商引资先进单位和9家优秀民营公司专项奖励。

　　(二)围绕聚财抓征管，财政收入数质提升

　　一年来，全区财税部门进一步完善收入组织工作责任制，全面加强对重点行业、重点企业和重点税种的精细化征管，实现了收入工作逆势飞扬，促进财税收入量质双提升，连续三年荣获全市财税工作先进单位奖牌。一是严明奖惩抓收入。收入任务实行按总量和税种同时下达，逐月讲评，按月结账，分季兑现奖罚，充分调动各征管部门工作积极性与主动性。二是创新方式抓收入。积极创新房地产税务约谈机制，全年共清缴房地税行业欠税近7000余万元;完善“行业”+地域”的税源复合型管理模式，推行个体税收社会化网络管理，实现了国税征管质量考评绩效，始终稳居全市第一方阵，收入增幅与进度双双排名全市七县五区第一。三是突出重点抓收入。综合运用管评分离的纳税评估模式，组织实施“两税”清查和所得税汇算清缴，确保了增值税、企业所得税等主体税收应收尽收，其中：企业所得税较上年增长34.17%;率先在全市开展房地产行业、重点工程项目税源普查活动，深挖城镇土地使用税等小税种增收潜力，确保小税种做出大文章。

　　(三)围绕理财抓优化，民生福祉不断改善

　　2012年，全区用于民生的财政投入达3.82亿元，占财政总支出的70%以上。一是全面落实惠农政策。筹集资金800余万元，组织实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目29个，行政村覆盖率达100%，硬化村道17公里，新建农村沼气池90口;发放粮食直补等惠农补贴20余项759万元;专项拨付资金418万元，重点支持农村环境综合整治，新建1座垃圾焚烧炉，购置移动垃圾桶6200个、开挖垃圾氹5000余个，添置垃圾池11000余个。二是优先发展教育事业。全年财政投入教育经费达到1.25亿元，较上年增长32.6%。其中：安排资金1500余万元，支持角山明德等14所合格学校(幼儿园)建设;筹措资金500余万元，为全区所有的中小学配备交互式电子白板和活动黑板等现代化教学设备，使城乡教师彻底告别吃粉笔灰的历史。三是加快完善社保体系。企业退休人员养老保险金实现“八连调”，全年累计发放基本养老金5584万元，人均1316元/月;实现城乡居民养老保险制度的全覆盖，发放城乡年满60周以上的公民基本养老金193万元，受益5697人;全年共发放城乡低保金4548万元，累计保障近10万户低收入群体;发放城乡医疗救助金318.9万元，救助1.70万人次;发放小额担保贷款622万元，扶持182家小微企业创业。四是重点支持公卫改革。投入资金2000余万元，重点支持全民医保网体系建设，将新农合与城镇居民医保财政补助标准，提高到每人每年240元;筹集资金500余万元，有力保障五一街道社区医疗服务中心建设;拨付资金45万元，首次将村卫生室纳入国家基本药物制度改革范围，所售药品实行零差率销售，农民就近看病住院好而实惠。

　　(四)围绕管财抓绩效，精细管理卓有成效

　　一年来，财政部门主动适应新形势、新要求，注重财政绩效管理，进一步提高财政科学化、精细化管理水平。一是创新预算管理机制。全面实施综合部门预算管理，将行政事业单位的收入全部纳入盘子，支出实行分类、分档管理，提升了财政预算编制的严谨性与精准性。二是强化财政资金管理。国库集中支付改革扩面提质，纳入改革的预算单位由上年的7家，增加到12家，拨付资金3871万元，其中：财政直接支付2750万元。公务卡制度改革开局不凡，第一批12家单位率先使用公务卡结算，公务消费透明便捷功能凸现。惠农补贴发放推陈出新，完善三级公示与三级审核管理机制，提质改造补贴发放系统，促成“两网合一”高效运转;政府采购管理再创新高，全年累计办理政府采购259批次，采购金额4430万元，节支1442万元，节支率24.6%。三是突出财政监督检查。从严加强账户管理，全年共核销账户14个，从源头上消除资金安全隐患;创新会计监督管理，举办会计基础工作大比武活动，区属57个行政事业单位主动亮“家底”，公开晒“账本”;扎实开展“两项”清查，即组织对区属行政事业单位房产和公务用车进行普查，实行台账动态管理;深入开展清理吃空饷专项治理活动，共清出“吃空饷”人员2人，处理因病、因假未正常上班5人;对来雁路等5个重点工程项目进行财务专项检查，规范财务收支行为。

　　各位代表，以上成绩是在宏观经济环境日趋复杂、财政收支矛盾日益加大的情况下取得的，来之不易，弥足珍贵。但我区当前财政工作仍然存在着诸多困难和问题：财政收入增速进一步放缓，财政收入结构不尽合理;财政刚性支出需求不断增多，财力对上级财政依赖度较高，财政收支矛盾仍然十分突出;公共财政体制尚不够健全，财政资金使用效益仍需进一步提高。对此，我们将会审慎应对，采取积极有效措施认真予以解决。

　　三、2013年财政预算安排(草案)

　　2013年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，以“财政增收，民生增利，改革增效”为目标，继续发挥财政资金政策导向作用，大力培植财源税源，增强经济发展实力;着力保障民生支出，促进社会事业发展;全力深化财政改革，提高财政管理水平，为推进“五个石鼓”建设提供强有力的保障。

　　根据上述指导思想，全区财政收支预算安排如下：

　　㈠ 财政收入预算安排

　　1、财政总收入安排157500万元，比上年增长15%;

　　2、地方一般预算收入安排22230万元，比上年增长10%。

　　㈡ 财政支出预算安排

　　2013年，我区地方一般预算收入安排22230万元，加上税收返还和上级补助收入4360万元，减去上解上级支出1651万元，当年财政支出安排24939万元，比上年增长8.6%。

　　具体支出项目安排：一般公共服务8943万元，增长9.85%;公共安全1100万元，增长3.77%;教育7280万元，增长19.74%;科学技术311万元，增长13.92%;文化体育与传媒93万元，与上年持平;社会保障和就业1996万元，增长20.02%;医疗卫生1359万元，增长24.91%;城乡社区事务1879万元，增长29.32%;农林水事务1090万元，增长10.10%;交通运输40万元，与上年持平;采掘电力信息等事务76万元，增长10.14%;其他支出772万元，增长28.24%。

　　㈢关于预算支出安排说明

　　2013年我区财政预算支出安排，根据上级要求和本区实际，重点考虑以下三个方面：一是不折不扣惠民生。围绕群众对更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境的期待，积极支持城乡养老保险体系建设，支持城乡最低生活保障、低收入群体价格补贴联动和重度残疾人生活保障机制建设，推动完善城乡基本公共卫生服务体系建设，巩固新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗，积极支持村卫生室实施基本药物制度改革，支持就业服务体系建设，支持社区清扫和环卫体制改革等。二是扎扎实实强基层。切实加强社会管理，保持社会和谐稳定，继续为社区、村正常运转提供资金支持，继续支持综治协管和专业巡逻队建设，积极支持社会管理创新和乡街基层运转，积极支持安全生产隐患治理，多措并举，促进全区社会管理水平不断提升。三是实心实意促发展。围绕突出“三农”，继续支持农业、林业、水利事业发展，支持“菜篮子工程”，落实国家各项惠农政策，努力促进农业发展、农民增收、农村繁荣;围绕“绿色衡阳”，继续支持荒山造林、通道绿化，支持乡道绿化;围绕“美丽石鼓”，重点支持控规拆违常态化管理，支持片区提质改造，支持新农村建设;根据法律法规，切实保障教育、文化、科技、计生等社会事业经费投入，同时，围绕群众对更好的教育的期待，积极支持学前教育、学科带头人机制和体育一区一品工程。

　　四、求真务实，攻坚克难，确保完成2013年财政目标任务

　　2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，我们将不折不扣贯彻落实区委经济工作会议精神，认真分析和把握当前的经济形势，继续保持“重实际、办实事、求实效”的工作作风，努力做好财政各项工作，为全区经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。年内，将重点抓好以下四个方面的工作：

　　(一)落实政策，服务大局，坚定信心促发展。围绕区委总体部署，贯彻落实好促进经济平稳较快发展的要求，确保完成年度经济增长目标。一要保持有效投资强度。进一步做大财政蛋糕，加大对石鼓科技创业园财政投入，积极向上争取项目资金，引导和拉动民间资本入园投资兴业，打造我区财源建设的主战场，推动区域经济稳步增长。二要加快促进现代服务业发展。积极实施好“营改增”试点，完善贴息、奖励等财政投入方式，加大对文化产业、旅游业、现代服务业和总部经济的政策倾斜和资金投入力度。重点支持华耀城、崇盛国际中心、文化创意体验园等商贸服务性大项目发展。三要优化经济发展环境。进一步落实结构性减税和清费减负政策，营造良好的发展环境，助推重点企业快速发展;进一步发展中小企业，积极调动各乡、街道的主体作用，加强部门间的协调配合，合力亲商、招商、护商。

　　(二)明确责任，强化措施，全力以赴抓收入。积极应对宏观经济下行和国家实施结构性减税政策减收因素影响，依法科学组织收入，在努力提高收入质量前提下，确保完成年度预算收入任务。一要完善激励机制。严明各征管部门责任，以强化目标考核保任务、促增收;二要创新征管方式。推进行业纳税评估和税源清查工作，开展收入稽查和专项检查，以加强税源控管促增收;三要突出征管重点。完善总部经济税收优惠政策，积极挖掘新增税源，进一步提高总部经济对全区财税贡献能力。

　　(三)突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生。优化财政支出结构，不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多财政资金用于改善民生和发展社会事业。一要扎实实施民生工程。继续加大民生工程投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。二要统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，大力扶持学前教育，确保教育投入依法稳定增长。深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，增加对公共卫生事业的财政投入;继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。增加社会保障投入，切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。三要支持美丽乡村建设。坚持统筹城乡发展，积极争取资金、整合各项支农资金，加强农村水、电、路、房等农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，促进农村发展、农业增效、农民增收;深化农村综合改革，积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。

　　(四)与时俱进，开拓创新，知难而进推改革。以提高财政资金使用效益为目标，以加强基础工作和基层建设为重点，以推进体制机制创新为抓手，进一步提升财政管理水平。一要深入推进财政改革。按照全面覆盖、统一规范的要求，继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、绩效评价、公务卡制度等财政管理改革，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平。健全科学规范的财政支出绩效评价指标体系，切实把绩效管理融入预算管理全过程。二要突出加强财政监督。牢固树立财政“大监督”理念，建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，加强财政专项资金检查，深化会计监督，规范财经秩序;巩固厉行节约成果，加强“三公经费”管理，降低行政成本;加强地方政府性债务管理，建立健全地方政府债务管理制度及风险预警机制。三要全面提高干部素质。深入学习贯彻党的十八大会议精神，进一步加强干部作风建设、党风廉政建设，努力打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为财税事业发展提供人才保障。

　　各位代表，新的一年，全区财税工作的任务将更加繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨。我们坚信，在党的十八大会议精神指引下，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，我们将奋发进取，开拓创新，为建设“富裕、美丽、平安、和谐、幸福”的新石鼓，率先开启全面建成小康社会的新征程作出更大贡献。