目录
第一部分 石鼓区角山镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区角山镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2、机构设置
根据上述职责，镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室 、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。
石鼓区角山镇人民政府核定总编制53人，现在在编在岗52人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
衡阳市石鼓区角山镇人民政府
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括机关及其所属单位基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数821.84万元，其中，一般公共预算拨款821.84万元，同口径相比上年减少4962.55万元，下降85.79%，主要原因是2021无政府性基金预算收入。
（二）支出预算：2021年年初预算数821.84万元，其中，一般公共服务支出460.67万元，社会保障和就业支出59.28万元，医疗卫生与计划生育支出23.97万元，城乡社区支出73.2万元，农林水支出171.65万元，住房保障支出33.06万元。，同口径相比上年减少4962.55万元，下降85.79%，主要原因是2021无政府性基金预算收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入821.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为462.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出379.06万元、一般商品和服务支出78.17万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为359.79万元，其中城管工作经费43.2万元；村级换届选举工作经费7万元；村级信息员经费4.5万元；村级运转经费171.6548万元；村社区武装经费1.4万元；妇联工作经费2万元；环保及安全生产经费10万元；人大、政协会议费5万元；人大联工委经费3万元；社会管理经费15万元；社区环卫经费30万元；税改转移支付5.0349万元；小城镇管理建设经费50万元；镇街武装经费5万元；政协支部活动经费1万元；退役士兵安置补助经费6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.17万元，同口径比2020年预算减少15.08万元，下降16.17%，主要原因是从2021人员减少。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为5.54万元，其中，公务接待费3.54万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比下降1.07%，主要是厉行节约，削减开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算 12万元，主要内容为人大会；培训费预算1万元，主要内容为机关人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算4万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为821.84万元，其中，基本支出462.05万元，项目支出359.79万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
2021年本部门有车辆1辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年石鼓区角山镇人民政府部门预算及三公经费预算公开套表