2020年石鼓区政府办部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责区政府各类公文规范化管理,协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办名义发布的公文。
2、负责区政府领导的政务服务工作。
3、研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4、根据区政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区政府领导同志决定。
5、负责区政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。
6、办理省和市、区政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项执行落实情况,及时向区政府报告。
7、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况;负责区政府值班工作。
8、组织开展涉及区政府系统人大代表建议、政协提案办理工作。
9、负责区属国有企业(石鼓区城市建设投资有限公司)转型改革考核监管工作。
10、负责管理本行政区域内的金融事务。
11、负责统筹推进全区禁毒工作。
12、完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
机构设置。
本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为政府办本级;二级机构具体为区金融事务中心和区社会化禁毒事务中心;内设科室具体为综合室、督查室、建议提案室、行财室、值班室、文电机要室。全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
1、纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括政府办本级及区金融事务中心和区社会化禁毒事务中心两个直属事业单位。
2、涉及机构改革的情况,原政府办政研室升格为区政府研究中心,为正科级全额事业单位,并于本年度开始独立核算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 447.49 万元,其中,一般公共预算拨款 447.49 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,收入较去年减少 85 万元,下降15.96%,主要是因为区政府研究中心单独核算,人员经费和项目经费均减少。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算 447.49 万元,其中,一般公共服务 447.49 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元,支出较去年增加(减少) 85 万元,下降15.96%,主要是因为区政府研究中心单独核算,人员经费和项目经费均减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 447.49 万元,其中,一般公共服务支出 366.82 万元,占 81.97 %;社会保障和就业支出 36.16 万元,占 8.09 %;医疗卫生与计划生育支出18.71万元,占 4.18 %;住房保障支出25.81万元,占 5.76 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 359.49 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 88 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:值班专项经费5万元、建议提案专项经费10万元、政府督查考核经费6万元、专项印刷费10万元、设备改造更新专项经费10万元、政府常务会议经费20万元、党报党刊订阅费4万元、机要文电经费3万元、金融打非工作经费20万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 万元,占 0 %;本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级机关运行经费 60.61 万元,比上年预算减少 37.49 万元,下降 38.22 %,主要是原因是区政府研究中心单独核算。
(二)"三公"经费预算:2020年本部门机关本级单位"三公"经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年"三公"经费预算较2019年相比一致,本部门无三公"经费支出。
(三)一般性支出情况:2020年本部门办公费预算 60.61 万元,主要用于会议召开、印刷费、其实商品和服务支出等。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 70万元,其中,货物类采购预算 50 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 20 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。
(六)预算绩效目标说明:
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年石鼓区政府办整体支出447.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的专项资金5个,涉及资金总额70万元,其中:建议提案专项经费10万、专项印刷费10万、设备改造更新专项经费10万、政府常务会议经费20万、金融打非工作经费20万。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表