目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实市政府、区政府有关教育工作政策要求，结合本校制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）拟定全校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。
（四）认真执行党的政策，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。
（五）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。
（六）领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。
（七）按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。
（八）领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。
（九）做好校级及校级以上各类立项课题的全程管理，包括课题的规划、申报、立项论证、中期检查、结题评审、成果鉴定、奖励和推广等工作。从课题的申报到结题的全过程中，为教师提供信息资料和研究指导等服务工作，向上一级教育科研部门推荐课题和优秀成果。
（十）组织好上级安排的教学活动，加强与兄弟学校的业务联系，推进新课程改革，组织教师参加各级各类培训，认真做好校本教研，继续进行校本课程研究和开发。
（十一）根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。
（十二）管理好学校财产。将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。
（十三）根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。
（十四）做好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。
（十五）有计划地组织学生参加社会调查和社会实践活动，培养学生良好的社会实践能力。定期组织重大节日的教育活动，搞好延伸教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区建设新村小学单位内设机构包括：本单位共有编制人数46人，实有50人（含临聘人员4人）。内设部门有6个，分别为：校长室、书记室、教导处、总务处、大队部、工会。
（二）决算单位构成
石鼓区建设新村小学单位2022年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区建设新村小学本级。
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1055.18万元。与上年相比，增加350.42万元，增长49.72%，主要是因为本年同时预发了2021年和2022年的绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1055.18万元，其中：财政拨款收入903.09万元，占85.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入111.17万元，占10.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.92万元，占3.87%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1055.18万元，其中：基本支出1044.07万元，占98.95%；项目支出11.11万元，占1.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计903.09万元，与上年相比，增加198.33万元,增长28.14%，主要是因为本年同时预发了2021年和2022年的绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出903.09万元，占本年支出合计的85.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.27万元，增长25.46%，主要是因为本年同时预发了2021年和2022年的绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出903.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出864.36万元，占95.71%;社会保障和就业（类）支出12.86万元，占1.42%；卫生健康（类）支出11.96万元，占1.33%；住房保障（类）支出13.91万元，占1.54%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为480.59万元，支出决算数为903.09万元，完成年初预算的187.91%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为474.55万元，支出决算为842.27万元，完成年初预算的177.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加了教师年终绩效考核奖、增人增资经费等等。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了学生生均经费、助学捐款、茶文化推广经费等。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为6.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的66.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一个学期没有结束，2022年下半年的直饮水费还未付。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加的教师养老保险费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加的退休教师的记实经费。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加的独生子女奖励经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的教师的医保经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的教师的住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.98万元，其中：
人员经费830.46万元，占基本支出的93.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费61.52万元，占基本支出的6.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费，支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区建设新村小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费6.09万元，用于开展全体教师培训，人数50人，培训6次，内容为教师的师德师风建设和提高教师的专业能力培训；举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.5万元，主要是“品味茶之韵，收获劳之乐”茶文化实践活动1.34万元；“汉语拼音大闯关”、“数学头脑风暴”、“我爱记诗词”三大活动2.10万元；“扣好人生第一粒粒扣子，植树我先行”学生实践活动0.98万元；“书香润校园，廉洁促成长”朗读者活动1.08万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.04万元，占一般公共预算项目支出总额的36.36%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确保了全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出903.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障建设新村小学全体教职工正常办公教学、生活秩序；保障全校学生正常接受良好的教育。
直饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的66.89%。项目绩效目标完成情况：一是确保全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全；发现的主要问题及原因：一是师生人数在变动；二是付款未能及时。下一步改进措施：一是及时与财政局沟通确认人数；二是做到及时付款。直饮水项目绩效自评综述：确保全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2、资金使用效益有待进一步提高。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。