第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）职能职责
区卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、区卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
4、负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9、负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。
11、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
13、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区卫健局内设机构包括:办公室、人事与保健股、规划、计财与信息化股、政策法规与行政审批股、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病防控与综合监督股、人口监测与家庭发展股共八个股室。
（二）决算单位构成。
石鼓区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区卫生健康局本级以及石鼓区爱国卫生服务中心、石鼓区流动人口管理站、石鼓区基层医疗机构财务集中核算中心、石鼓医院、中医正骨医院、7个社区卫生服务中心、1个镇卫生院。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12989.07万元。与上年相比，增加5288.07万元，增长68.67%，主要是因为2023年决算新增中医正骨医院和石鼓医院数据。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12989.07万元，其中：财政拨款收入5584.58万元，占42.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7404.49万元，占57.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12934.98万元，其中：基本支出10403.53万元，占80.43%；项目支出2531.45万元，占19.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5584.58万元，与上年相比，增加502.72万元,增长66.54%，主要是因为新增中医正骨医院和石鼓医院数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5584.58万元，占本年支出合计的43.17%，与上年相比，财政拨款支出增加502.72万元，增长9.89%，主要是因为2023年决算新增中医正骨医院和石鼓医院数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5584.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.15万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出37.74万元，占0.67%;卫生健康（类）支出5453.15万元，占97.65%;住房保障支出（类）支出28.54万元，占0.51%;其他（类）支出50万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1361.2万元，支出决算数为5584.58万元，完成年初预算的410.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.08万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的112.13%,决算数大于预算数主要原因是：年中工资增加了每月绩效和绩效奖，养老保险缴费进行了调增。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为303.3万元，支出决算为361.5万元，完成年初预算的119.19%,决算数大于预算数主要原因是：增加绩效工资及绩效奖，人员经费增加。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为8.93万元，支出决算为261.38万元，完成年初预算的2926.99%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年收到了本级专项经费（公立医院改革等）。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为5.7万元，支出决算为163.8万元，完成年初预算的2873.68%,决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.23万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2016.77万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为860.71万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为202万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为33.6万元，支出决算为573.99万元，完成年初预算的1708.3%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算未将上级资金列入。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为476.05万元，支出决算为929.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未将上级资金列入。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.7万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的105.84%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资增长，故医保经费增加。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初医保补助未纳入本部门预算。
19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为217.24万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：纳入全区预算，未单独列入本部门预算。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.1万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的105.31%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资增长，故公积金经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3098.85万元，其中：
人员经费2615.68万元，占基本支出的84.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费483.17万元，占基本支出的15.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待事项，与上年与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出483.17万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少46.11万元，减少8.71%。主要原因是：控制机关运行经费支出，减少部分支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费2.09万元，用于召开卫健系统业务会议，人数100人，内容为卫生健康业务会议；开支培训费2万元，用于开展党建、业务培训，人数100人，内容为党员培训学习、各部门人员业务培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出29.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2023年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
从整体情况来看，2023年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降；所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行。通过项目的实施，民众对医疗保障服务满意度上升。预算执行率100%，整体支出绩效目标完成率100%。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行度需进一步加强。
2、资金压力大。人员经费和日常公用经费不足。
3、公用经费基本为刚性支出，经费控制有一定难度。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件